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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154052 - CAF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154052 - CAF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000263
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154052 - CAF
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Número da Compra
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90077/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.111.591/0001-47 - MGA COMERCIO DE TINTAS LTDA
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Processo
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23114.919589/2025-04
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Objeto
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EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90077/2025.
PROCESSO DE ORIGEM 23114.908353/2025-34.
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Informações Complementares
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15405205900772025 - UASG Minuta: 154052
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.862,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.862,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE000263
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919589/2025-04
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25/11/2025
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31/12/2026
|
12.862,68
|
1
|
12.862,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154052
|
2025NE000263
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M20RKG19MCN - GESTAO DA UNIDADE_- MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.862,68
|
12.862,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6764
|
2025-12-20
|
23114.919589/2025-04
|
2026-01-13
|
12862.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REVESTIMENTO TEXTURA
|
5
|
89.01
|
445.0500
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
20
|
259
|
5180.0000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
5
|
269
|
1345.0000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
10
|
105.5
|
1055.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
97
|
485.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
15
|
6.76
|
101.4000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
10
|
8.76
|
87.6000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
5
|
129
|
645.0000
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
5
|
86.95
|
434.7500
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
25
|
3.19
|
79.7500
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
25
|
4.57
|
114.2500
|
|
Material
|
SELADOR
|
10
|
94.9
|
949.0000
|
|
Material
|
SOLVENTE INDUSTRIAL
|
10
|
59.5
|
595.0000
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
30
|
12.66
|
379.8000
|
|
Material
|
TESOURA FUNILARIA
|
2
|
50.79
|
101.5800
|
|
Material
|
TESOURA PODA
|
10
|
28.58
|
285.8000
|
|
Material
|
TESOURA PODA
|
10
|
57.87
|
578.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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