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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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511135 - GEX MACEIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2013
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Unidade Realizadora da Compra
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511135 - GEX MACEIO
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Número da Compra
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00001/2013
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0004-56 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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35001.000344/2013-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS E ENTREGA DE MALOTES E SERVIÇOS POSTAIS COM FULCROEM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA GERENCIA EXECUTIVA, CONTEMPLANDO AS AGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JÁ EXISTENTES, AS RECÉM-INAUGURADAS E ASQUE ESTÃO PROJETADAS PARA TER INICIO NESTE EXERCÍCIO, ATENDENDO TAMBÉM, QUANTO AOS SERVIÇOS DE MALOTES, A GERENCIA EXECUTIVA EM RECIFE/PE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2013
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Vig. Fim
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05/05/2200
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 241.715,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 483.431,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2013
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00005/2013
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35001.000344/2013-16
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06/05/2013
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05/05/2014
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241.715,64
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12
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20.142,97
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06/05/2014
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00001/2014
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM MAIS DOZE MESES.
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06/05/2014
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05/05/2015
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241.715,64
|
12
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20.142,97
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05/05/2015
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00002/2015
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 05/2013, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM MAIS DOZE MESES.
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06/05/2015
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05/05/2016
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241.715,64
|
1
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0,00
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29/04/2016
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00003/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM MAIS DOZE MESES.
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06/05/2016
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05/05/2017
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241.715,64
|
1
|
0,00
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02/05/2017
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00004/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS POSTAIS POR PRAZO INDETERMINADO NOS TERMOS DA ON 36/AGU E NOTA TÉCNICA 025/2017-PSFE/INSS/PGF/AGU.
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06/05/2017
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05/05/2200
|
241.715,64
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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511135
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2015NE800104
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ECTCONT - CORREIOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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511135
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2018NE800060
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ECTCONT - CORREIOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COMUNICAÇÃO POR CORREIO
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1
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241715.64
|
241715.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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