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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154849 - IFPE/CAMPUS CABO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000101
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
|
90002/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.441.900/0001-78 - R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23518.005857/2024-42
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PROCESSO SEI 23518.005857/2024-42 (ORDEM 2125044).
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
19/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.104,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.104,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2025
|
2025NE000101
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.005857/2024-42
|
19/11/2025
|
31/12/2026
|
6.104,55
|
1
|
6.104,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154849
|
2025NE000101
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.104,55
|
6.104,55
|
0,00
|
0,00
|
6.104,55
|
0,00
|
0,00
|
6.104,55
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2291
|
2025-12-30
|
23518.005857/2024-42
|
2026-01-26
|
2051.50
|
|
002184
|
2025-11-28
|
23518.005857/2024-42
|
2026-01-26
|
3523.54
|
|
002434
|
2026-03-02
|
23518.005857/2024-42
|
2026-03-18
|
529.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
12
|
35.2
|
422.4000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
6
|
22.1
|
132.6000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
20
|
10.2
|
204.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
10
|
18.7
|
187.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
4
|
80
|
320.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
4
|
33.5
|
134.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
10
|
38.5
|
385.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
4
|
69
|
276.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
1
|
34.1
|
34.1000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
1
|
35.015
|
35.0150
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
3
|
30.8
|
92.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
6
|
37.4
|
224.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
6
|
16.51
|
99.0600
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
20
|
11.31
|
226.2000
|
|
Material
|
FRIOS
|
4
|
29.91
|
119.6400
|
|
Material
|
FRUTOS DO MAR
|
6
|
65.3
|
391.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
6
|
4.16
|
24.9600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
6
|
2.6
|
15.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
8
|
4
|
32.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
3.25
|
97.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
3.25
|
32.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2
|
3
|
6.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2
|
21
|
42.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2
|
3.71
|
7.4200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2
|
19.28
|
38.5600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
6
|
3.71
|
22.2600
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
6
|
22
|
132.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
6
|
24
|
144.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
4
|
27.56
|
110.2400
|
|
Material
|
CACAU
|
1
|
37.6
|
37.6000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
20
|
3.7
|
74.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
20
|
5.29
|
105.8000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
10
|
11.77
|
117.7000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
6
|
9.15
|
54.9000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
4
|
5.41
|
21.6400
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
4
|
7.25
|
29.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
4
|
14.47
|
57.8800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
15.4
|
30.8000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
30
|
3.18
|
95.4000
|
|
Material
|
FEIJÃO RAJADO
|
2
|
6.92
|
13.8400
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2
|
6.2
|
12.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
3
|
8.02
|
24.0600
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2
|
7.99
|
15.9800
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
2
|
7.69
|
15.3800
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
20
|
3.61
|
72.2000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
20
|
6.9
|
138.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
24
|
6.38
|
153.1200
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
4
|
2.9
|
11.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
6
|
3.8
|
22.8000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
2
|
8.25
|
16.5000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
10
|
6.7
|
67.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
6
|
3.62
|
21.7200
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
2
|
8.92
|
17.8400
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
12
|
8.8
|
105.6000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
4
|
1.22
|
4.8800
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
1
|
66
|
66.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3
|
14.08
|
42.2400
|
|
Material
|
FRUTA
|
4
|
24.2
|
96.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1
|
50.01
|
50.0100
|
|
Material
|
FRUTA
|
2
|
26.4
|
52.8000
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
4
|
17.6
|
70.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.596.673-**
|
LARA OLIVEIRA LINS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
