|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170346 - SRA/RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170346 - SRA/RO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000186
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170346 - SRA/RO
|
|
Número da Compra
|
00061/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.791.783/0001-56 - SANTIAGO E NEVES SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
17175.000191/2025-77
|
|
Objeto
|
ATENDER A DISPENSA Nº 00061/2025 - UASG 170346, P/ CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SRA-MGI-RO/DECIPEX-DIGEP-RO. , CONFORME PROCESSO 17175.000191/2025-77.
|
|
Informações Complementares
|
17034606000612025 - UASG Minuta: 170346
|
|
Vig. Início
|
10/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.060,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.060,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/12/2025
|
2025NE000186
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.000191/2025-77
|
10/12/2025
|
31/12/2025
|
4.060,00
|
1
|
4.060,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170346
|
2025NE000186
|
46200030346 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.060,00
|
4.060,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
121
|
2026-01-07
|
17175.000191/2025-77
|
2026-01-09
|
4060.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
6
|
40
|
240.0000
|
|
Material
|
RELÉ FOTELÉTRICO
|
1
|
20
|
20.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
25
|
20
|
500.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
2
|
850
|
1700.0000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
1
|
200
|
200.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
6
|
30
|
180.0000
|
|
Material
|
CABO PARALELO
|
1
|
450
|
450.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Material
|
CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
|
100
|
0.45
|
45.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
15
|
7
|
105.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
15
|
6
|
90.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
