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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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93000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.983.065/0001-22 - 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
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Processo
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23040.008577/2025-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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DATA BASE PARA REAJUSTE 10/10/2025
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.701.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.701.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.701.100,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00042/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.008577/2025-55
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29/12/2025
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29/12/2026
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1.701.100,00
|
1
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1.701.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153167
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2025NE000307
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LPP02P6007N - REL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.386.850,00
|
1.386.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.840
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2026-03-03
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23040.008577/2025-55
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2026-03-11
|
314250.00
|
|
000.001.852
|
2026-03-31
|
23040.008577/2025-55
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2026-05-04
|
392812.50
|
|
000.001.857
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2026-04-01
|
23040.008577/2025-55
|
2026-05-04
|
157125.00
|
|
000.001.856
|
2026-04-01
|
23040.008577/2025-55
|
2026-05-04
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549937.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MODULO FOTOVOLTAICO
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2
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129850
|
259700.0000
|
|
Material
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MODULO FOTOVOLTAICO
|
2
|
289700
|
579400.0000
|
|
Material
|
MODULO FOTOVOLTAICO
|
2
|
431000
|
862000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.491.127-**
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FELLIPE SANTOS COELHO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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TC 042.2025 |
816.61 KB |
14/01/2026 14:19:34 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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