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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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Unidade Realizadora da Compra
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510677 - SUPER NORDESTE
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Número da Compra
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00052/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.795.839/0001-70 - CACTOS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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35014.342963/2023-16
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/03/2026
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Vig. Fim
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20/09/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.175.580,70
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 405.852,69
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Valor Acumulado
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R$ 12.175.580,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.342963/2023-16
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20/03/2026
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20/09/2028
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11.848.442,70
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30
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394.948,09
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28/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE 2026
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20/03/2026
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20/09/2028
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12.175.580,70
|
30
|
405.852,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510677
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2026NE000003
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TRANSPORTE1 - TRANSPORTE NO AMBITO DO INSS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2026NE000629
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TRANSPORTE1 - TRANSPORTE NO AMBITO DO INSS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.190,19
|
285,59
|
0,00
|
10.904,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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510677
|
2026NE000569
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TRANSPORTE1 - TRANSPORTE NO AMBITO DO INSS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.385.039,81
|
323,09
|
0,00
|
2.384.716,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRA
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0.3008043785555
|
385963.18
|
3482982.4352
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRA
|
0.40105
|
566730.18
|
6818614.1607
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRA
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0.0668
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935121.81
|
1873984.1072
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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