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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114610 - IBGE/UE/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114610 - IBGE/UE/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000235
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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114610 - IBGE/UE/CE
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Número da Compra
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00008/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
07.169.107/0001-07 - REFORME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA
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Processo
|
03623.000111/2025-43
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO IMÓVEL SEDE DA SES/CE. PROCESSO 03623.000111/2025-43.
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Informações Complementares
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11461006000082025 - UASG Minuta: 114610
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Vig. Início
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23/12/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.702,56
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.702,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2025
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2025NE000235
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03623.000111/2025-43
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23/12/2025
|
31/12/2025
|
28.702,56
|
1
|
28.702,56
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114610
|
2025NE000235
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.702,56
|
28.702,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4595
|
2026-01-20
|
03623.000111/2025-43
|
2026-01-20
|
28702.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TELHA
|
10
|
89.55
|
895.5000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
6
|
79.2
|
475.2000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
6
|
143.1
|
858.6000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
10
|
69.3
|
693.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
9
|
35.9
|
323.1000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
3
|
450
|
1350.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ISOLADO
|
3
|
711
|
2133.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
9
|
427.5
|
3847.5000
|
|
Material
|
MICTÓRIO
|
1
|
455.4
|
455.4000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
3
|
72
|
216.0000
|
|
Material
|
PIA
|
3
|
99
|
297.0000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
4
|
390.6
|
1562.4000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
1
|
58.5
|
58.5000
|
|
Material
|
DUCHA HIGIÊNICA
|
6
|
78.3
|
469.8000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
5
|
8.1
|
40.5000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
5
|
6
|
30.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
12
|
212.4
|
2548.8000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
10
|
62.1
|
621.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
98.1
|
981.0000
|
|
Material
|
SELADOR
|
10
|
212.4
|
2124.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
20
|
18.9
|
378.0000
|
|
Material
|
SELADOR
|
10
|
120.6
|
1206.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
10
|
35.55
|
355.5000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO TEXTURA
|
20
|
113.4
|
2268.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.99
|
99.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
15
|
31.32
|
469.8000
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
12
|
35.1
|
421.2000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
36
|
14.31
|
515.1600
|
|
Material
|
TELHA
|
10
|
28.8
|
288.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
500
|
0.54
|
270.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
3
|
88.2
|
264.6000
|
|
Material
|
AREIA
|
3
|
144
|
432.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
3
|
171
|
513.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
6
|
103.5
|
621.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
6
|
103.5
|
621.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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