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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
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Número da Compra
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00030/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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623.411.700-72 - MARIZETE DE FATIMA GARBIN
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Processo
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23165.001493/2025-84
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ATENDENDO AO DISPOSTO NA REGULAMENTAÇÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ANO LETIVO 2025/2026
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2026
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Vig. Fim
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05/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.447,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.447,65
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Valor Acumulado
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R$ 7.447,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.001493/2025-84
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06/01/2026
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05/01/2027
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7.447,65
|
1
|
7.447,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158338
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2025NE000152
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.780,17
|
1.780,17
|
0,00
|
0,00
|
7.447,65
|
1.780,17
|
1.780,17
|
5.667,48
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40820001
|
2026-08-04
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23165.001493/2025-84
|
2026-08-06
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762.93
|
|
80920001
|
2026-09-08
|
23165.001493/2025-84
|
2026-09-11
|
762.93
|
|
131020001
|
2026-10-13
|
23165.001493/2025-84
|
2026-10-13
|
908.25
|
|
160420001
|
2026-04-16
|
23165.001493/2025-84
|
2026-04-17
|
1852.83
|
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50520001
|
2026-05-05
|
23165.001493/2025-84
|
2026-05-07
|
762.93
|
|
90620001
|
2026-06-09
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23165.001493/2025-84
|
2026-06-11
|
762.93
|
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300620001
|
2026-06-30
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23165.001493/2025-84
|
2026-07-01
|
762.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
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205
|
36.33
|
7447.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.362.190-**
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BRUNA SEGUENKA
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Gestor Substituto
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***.168.560-**
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ERIK GONÇALVES LIMA
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Fiscal Técnico
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***.039.520-**
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ALMIR MENEGAZ
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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