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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00015/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91500/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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24.421.744/0001-48 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
|
23326.004226/2025-79
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE
INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, A FIM DE
ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA – IFPB, CAMPUS JOÃO PESSOA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE
INSTRUMENTO E APÊNDICES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
11/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 920.948,75
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 76.745,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 920.948,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2026
|
00015/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.004226/2025-79
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11/01/2026
|
11/01/2027
|
739.427,00
|
12
|
61.618,92
|
|
14/04/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE R$ 181.521,75 (CENTO E OITENTA E
UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) AO CONTRATO.
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14/04/2026
|
11/01/2027
|
920.948,75
|
12
|
76.745,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158469
|
2025NE000359
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
223.276,95
|
223.276,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2025NE000360
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.725,90
|
24.725,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2025NE000358
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
449.332,15
|
449.332,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2025NE000361
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.092,00
|
42.092,00
|
0,00
|
0,00
|
42.092,00
|
42.092,00
|
42.092,00
|
0,00
|
|
158469
|
2026NE000103
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
128.906,75
|
22.098,30
|
0,00
|
106.808,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2026NE000102
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.784,50
|
15.784,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2026NE000104
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.830,50
|
36.830,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
889
|
2026-06-16
|
23326.004226/2025-79
|
2026-09-08
|
207829.25
|
|
846
|
2026-05-13
|
23326.006476.2026-24
|
2026-05-28
|
9330.86
|
|
890
|
2026-06-16
|
23326.004226/2025-79
|
2026-09-08
|
106808.45
|
|
845
|
2026-05-13
|
23326.006472.2026-46
|
2026-05-28
|
52088.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
10
|
1525.84
|
15258.4000
|
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
28
|
52.62
|
1473.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
|
49
|
1052.3
|
51562.7000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
10
|
3683.05
|
36830.5000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
5
|
37882.8
|
189414.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
20
|
1561.61
|
31232.2000
|
|
Material
|
IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL
|
10
|
7892.25
|
78922.5000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
25
|
394.82
|
9870.5000
|
|
Material
|
PATCH PANEL
|
1
|
2047.69
|
2047.6900
|
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
50
|
74.02
|
3701.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
|
26
|
1052.3
|
27359.8000
|
|
Material
|
IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL
|
42
|
3683.05
|
154688.1000
|
|
Material
|
IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL
|
49
|
2630.75
|
128906.7500
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
5
|
28412.1
|
142060.5000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
2
|
19993.7
|
39987.4000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
14
|
394.61
|
5524.5400
|
|
Material
|
PATCH PANEL
|
1
|
2108.81
|
2108.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.767.334-**
|
CARLOS ALBERTO ASSIS MONTENEGRO JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.786.594-**
|
AIRTON SILVA BRITO
|
Gestor Substituto
|
|
***.844.584-**
|
ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.861.044-**
|
TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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