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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183023 - INMETRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183023 - INMETRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000983
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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183023 - INMETRO
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Número da Compra
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00149/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
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Processo
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52600.005457/2024-21
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Objeto
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DEVIDO AO AUMENTO DO DÓLAR, SOLICITAMOS O COMPLEMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O
FECHAMENTO DE CÂMBIO TIPO 2 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PADRÕES COM A EMPRESA LGC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000983
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000983 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.005457/2024-21
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30/12/2024
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31/12/2026
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8.000,00
|
1
|
8.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183023
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2024NE000983
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5382C209301 - REALIZACAO E DISSEMINACAO DE UNIDADES DO SI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
16.000,00
|
8.000,00
|
8.000,00
|
8.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3556107F
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2025-09-24
|
52600.005457/2024-21
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2025-12-29
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8000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PADRÃO REFERÊNCIA 1
|
2
|
419.87
|
839.7400
|
|
Material
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DEXTROSE
|
1
|
300.52
|
300.5200
|
|
Material
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PADRÃO REFERÊNCIA 1
|
0.9236
|
619.98
|
572.6135
|
|
Material
|
PADRÃO REFERÊNCIA 1
|
2
|
338.44
|
676.8800
|
|
Material
|
ÁLCOOL AMÍLICO (PENTÍLICO)
|
2
|
65.03
|
130.0600
|
|
Material
|
PENTANOL
|
1
|
180.11
|
180.1100
|
|
Material
|
LACTOSE
|
1
|
769.95
|
769.9500
|
|
Material
|
PADRÃO REFERÊNCIA 1
|
2
|
53.8
|
107.6000
|
|
Material
|
PADRÃO REFERÊNCIA 1
|
2
|
308.19
|
616.3800
|
|
Material
|
EXTRATO MEDICINAL
|
2
|
577.51
|
1155.0200
|
|
Material
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PADRÃO REFERÊNCIA 1
|
2
|
162.77
|
325.5400
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
1
|
664.76
|
664.7600
|
|
Material
|
PADRÃO REFERÊNCIA 1
|
2
|
380.27
|
760.5400
|
|
Material
|
PADRÃO REFERÊNCIA 1
|
2
|
144.73
|
289.4600
|
|
Material
|
PADRÃO REFERÊNCIA 1
|
3
|
141.86
|
425.5800
|
|
Material
|
PADRÃO REFERÊNCIA 1
|
0.54598
|
339.3
|
185.2510
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.226.307-**
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GISELI DA SILVA CORIOLANO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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