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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90024/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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94.049.129/0001-38 - AQUINO E MELLO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23241.004705/2025-25
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO – NÃO PERECÍVEIS E SEMIPERECÍVEIS (PANIFICADOS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2026
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Vig. Fim
|
07/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 130.652,20
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 130.652,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2026
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00031/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004705/2025-25
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07/01/2026
|
07/01/2028
|
130.652,20
|
1
|
130.652,20
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158266
|
2025NE000263
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.501,43
|
9.501,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
37
|
2026-07-27
|
23241.004679/2025-35
|
2026-08-05
|
6665.06
|
|
43
|
2026-08-19
|
23241.004679/2025-35
|
2026-08-20
|
6889.96
|
|
50
|
2026-09-14
|
23241.004679/2025-35
|
2026-09-15
|
7330.18
|
|
8
|
2026-03-02
|
23241.004679/2025-35
|
2026-03-11
|
607.68
|
|
17
|
2026-04-20
|
23241.004679/2025-35
|
2026-05-04
|
4032.66
|
|
5
|
2026-03-05
|
23241.004679/2025-35
|
2026-03-11
|
405.12
|
|
6
|
2026-02-23
|
23241.004679/2025-35
|
2026-03-11
|
493.74
|
|
7
|
2026-02-25
|
23241.004679/2025-35
|
2026-03-11
|
607.68
|
|
11
|
2026-03-09
|
23241.004705/2025-25
|
2026-04-24
|
422.00
|
|
14
|
2026-04-08
|
23241.004679/2025-35
|
2026-04-09
|
2660.09
|
|
19
|
2026-04-28
|
23241.004679/2025-35
|
2026-05-05
|
2540.55
|
|
23
|
2026-05-20
|
23241.004679/2025-35
|
2026-05-25
|
1851.50
|
|
22
|
2026-05-18
|
23241.004679/2025-35
|
2026-05-19
|
3227.12
|
|
29
|
2026-06-10
|
23241.004679/2025-35
|
2026-06-10
|
2880.93
|
|
33
|
2026-06-30
|
23241.004679/2025-35
|
2026-07-10
|
4291.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
1600
|
18.62
|
29792.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
16.88
|
16880.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
20
|
16.88
|
337.6000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
820
|
27.53
|
22574.6000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
20
|
16.88
|
337.6000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
23.94
|
23940.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
620
|
10.07
|
6243.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
20
|
10.07
|
201.4000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
16.88
|
16880.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
640
|
21.04
|
13465.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.800-**
|
JULIANO VIVIAN
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
346.43 KB |
01/06/2026 15:51:18 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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