Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200342 - DTI/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200342 - DTI/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00040/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200342 - DTI/PF
Número da Compra 90007/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 18.125.970/0001-89 - BITTENCOURT AUDIO E VIDEO LTDA
Processo 08206.002110/2025-78
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/01/2026
Vig. Fim 05/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 177.117,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 177.117,92
Valor Acumulado R$ 177.117,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/01/2026 00040/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.002110/2025-78 05/01/2026 05/01/2027 177.117,92 1 177.117,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200342 2025NE000143 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.017,66 1.017,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2025NE000144 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.999,50 1.999,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2025NE000145 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.250,00 54.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2025NE000149 SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72.690,00 72.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2025NE000151 PF99OS9PS25 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE PASSAPORT 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.190,00 15.190,00 0,00 0,00 15.190,00 0,00 0,00 15.190,00
200342 2025NE000156 PF99OS9PS25 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE PASSAPORT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.076,00 29.076,00 0,00 0,00 29.076,00 0,00 0,00 29.076,00
200342 2025NE000163 SD999DPGI24 - PRODUCAO, GESTAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMEN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.170,00 2.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200342 2025NE000168 PF99PN9MANU - GESTAO E MANUTENCAO DA PF - INVESTIMENTO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 145,38 145,38 0,00 0,00 145,38 0,00 0,00 145,38
200342 2025NE000169 PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 145,38 145,38 0,00 0,00 145,38 0,00 0,00 145,38
200342 2025NE000175 PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 217,00 217,00 0,00 0,00 434,00 0,00 0,00 434,00
200342 2025NE000176 PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 217,00 217,00 0,00 0,00 434,00 0,00 0,00 434,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
46470 2026-01-23 08206.000379/2026-09 2026-03-10 177117.92
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SUPORTE MONITOR VÍDEO 709 145.38 103074.4200
Material SUPORTE 10 199.95 1999.5000
Material SUPORTE 332 217 72044.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo