|
Órgão
|
26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154502 - UFGD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154502 - UFGD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000369
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154502 - UFGD
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.175.931/0001-47 - MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
|
|
Processo
|
23005.024995/2024-35
|
|
Objeto
|
PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANEJO ANIMAL DESTINADO À FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-FCA E FAZENDA EXPERIMENTAL-FAECA, CC 11.05.05.05, PE 90001/22025, PROCESSO 23005.024995/2024-35. DESPACHO PROAP N. 507/2025.
|
|
Informações Complementares
|
15450205900012025 - UASG Minuta: 154502
|
|
Vig. Início
|
15/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 107.764,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 107.764,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/09/2025
|
2025NE000369
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.024995/2024-35
|
15/09/2025
|
31/12/2025
|
107.764,15
|
1
|
107.764,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154502
|
2025NE000369
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
139.819,22
|
139.819,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9357
|
2026-03-18
|
23005.024995/2024-35
|
2026-03-26
|
2735.70
|
|
9397
|
2026-03-27
|
23005.024995/2024-35
|
2026-04-01
|
38699.50
|
|
9367
|
2026-03-19
|
23005.024995/2024-35
|
2026-03-24
|
17055.20
|
|
9741
|
2026-06-22
|
23005.024995/2024-35
|
2026-06-26
|
26281.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
80
|
24.95
|
1996.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
100
|
2.05
|
205.0000
|
|
Material
|
FORMA PRE - FABRICADA
|
200
|
86.94
|
17388.0000
|
|
Material
|
LAJE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA
|
400
|
9.02
|
3608.0000
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
70
|
552.85
|
38699.5000
|
|
Material
|
ALIMENTADOR ABELHAS
|
4
|
40.87
|
163.4800
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
200
|
61.75
|
12350.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
20
|
235.26
|
4705.2000
|
|
Material
|
CATRACA ARAME
|
81
|
7.62
|
617.2200
|
|
Material
|
ISOLADOR BASTÃO
|
200
|
8.75
|
1750.0000
|
|
Material
|
MOURÃO MADEIRA
|
865
|
25.95
|
22446.7500
|
|
Material
|
MOURÃO MADEIRA
|
50
|
76.7
|
3835.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.873.829-**
|
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.932.971-**
|
PAULO ROBERTO BATISTA
|
Gestor
|
|
***.547.731-**
|
YNDILLA PEDROSO RENOVATO
|
Gestor
|
|
***.435.841-**
|
CEZAR EDUARDO SOARES CORDEIRO
|
Gestor
|
|
***.393.171-**
|
RODRIGO MENDES ESPINDOLA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
