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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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00002/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Coordenação de Logística e Patrimônio - COLOP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
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Processo
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01250.007491/2017-97
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MCTIC, LOCALIZADO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCOS "E", "R" E NO COMPLEXO DO SETOR POLICIAL, BRASÍLIA/DF E RUA VERGUEIRO Nº 3073, 11º ANDAR, VILA MARIANA, SÃO PAULO/SP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017 E ANEXOS.
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Informações Complementares
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CC2103
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Vig. Início
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19/06/2017
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|
Vig. Fim
|
19/06/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.546.535,18
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
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R$ 462.211,26
|
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Valor Acumulado
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R$ 69.088.761,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2017
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00007/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01250.007491/2017-97
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19/06/2017
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19/06/2018
|
52.811.876,16
|
12
|
4.400.989,68
|
|
13/06/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 19/06/2018 E TÉRMINO EM 19/06/2019, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO.
|
19/06/2018
|
19/06/2019
|
4.564.816,52
|
1
|
0,00
|
|
30/04/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 19/06/2019 E TÉRMINO EM 19/06/2020, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
19/06/2019
|
19/06/2020
|
4.731.302,86
|
1
|
0,00
|
|
05/05/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 19/06/2020 E TÉRMINO EM 19/06/2021, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO.
|
19/06/2020
|
19/06/2021
|
4.900.371,99
|
1
|
0,00
|
|
16/06/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO TEMPORÁRIA DAS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, MEDIANTE A CORRESPONDENTE DIMINUIÇÃO DO VALOR DOSSERVIÇOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/04/2020 E 30/06/2020, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº932, DE 31/03/2020.
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19/06/2020
|
19/06/2021
|
4.400.989,68
|
12
|
366.749,14
|
|
12/02/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO § 8°, DO ARTIGO 65, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REPACTUA O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, PASSANDO, DESSA FORMA, O VALOR MENSAL DE R$ 408.364,33 (QUATROCENTOS E OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 424.147,19 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) E ANUAL DE R$ 4.900.371,99 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS MI, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 5.089.766,23 (CINCO MILHÕES, OITENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) A PARTIR DE 01° DE JANEIRO DE 2021
|
19/06/2017
|
19/06/2022
|
5.089.766,23
|
12
|
424.147,19
|
|
12/02/2021
|
00000/2021
|
Termo de Apostilamento
|
POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO § 8°, DO ARTIGO 65, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REPACTUA O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, PASSANDO, DESSA FORMA, O VALOR MENSAL DE R$ 408.364,33 (QUATROCENTOS E OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 424.147,19 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) E ANUAL DE R$ 4.900.371,99 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS MI, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 5.089.766,23 (CINCO MILHÕES, OITENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) A PARTIR DE 01° DE JANEIRO DE 2021
|
19/06/2017
|
19/06/2021
|
5.089.766,07
|
12
|
424.147,17
|
|
07/05/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 19/06/2021, COM TÉRMINO EM 19/06/2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93, SEM PREJUÍZO DA REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA NO MINISTÉRIO DA ECONOMIA.
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19/06/2021
|
19/06/2022
|
5.089.766,23
|
12
|
424.147,19
|
|
03/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PROCESSO Nº: 01250.007491/2017-97
CONTRATO Nº: 02.0007.00/2017
CONTRATADA: REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONARIA, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO § 8°, DO ARTIGO 65, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REPACTUA O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, PASSANDO, DESSA FORMA, O VALOR MENSAL DE R$ 424.147,19 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) PARA R$ 462.211,26 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E ONZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) E ANUAL DE R$ 5.089.766,23 (CINCO MILHÕES, OITENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 5.546.535,18 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2022.
|
19/06/2017
|
19/06/2022
|
5.546.535,18
|
12
|
462.211,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2021NE000130
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.534.624,17
|
0,00
|
0,00
|
2.534.624,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000081
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
362.974,11
|
0,00
|
0,00
|
362.974,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000162
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.327.247,13
|
0,00
|
0,00
|
1.391.176,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2017NE800432
|
20000008-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DAD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2018NE800112
|
20000008-01 - EMIBM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2019NE800093
|
20000008-01 - EMIBM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2020NE800092
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2019NE800054
|
20000008-01 - EMIBM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2019NE800426
|
20000008-01 - EMIBM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2020NE800591
|
2000RO08-01 - 2000RO08-01 REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2022NE000007
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.519.686,44
|
0,00
|
0,00
|
1.408.404,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2022NE000188
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
38
|
72407.901
|
2751500.2389
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3
|
55738.3181
|
167214.9542
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3
|
89809.0261
|
269427.0783
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
42
|
56152.212
|
2358392.9060
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.722.781-**
|
THIAGO VINÍCIUS DE OLIVEIRA BRAGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.191.491-**
|
UÉLITON JOSÉ DUARTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.938.291-**
|
GLAUCO SILVA DA PAZ
|
Gestor
|
|
***.587.861-**
|
JULIANA SANTOS SALES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.121.071-**
|
ANDIARA ALVES DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
