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Órgão
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26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153034 - UFRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153034 - UFRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153034 - UFRA
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
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Processo
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23084.020119/2025-88
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA PARA ATIVIDADES ACADÊMICAS EXISTENTES E A SEREM IMPLEMENTADAS NA UFRA NO BIÊNIO 2025/2026, SENDO UM DOS EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS AO APRIMORAMENTOS DOS MÉTODOS DE ENSINO E ATIVIDADES CORRELATAS REALIZADAS EM SEUS 6 CAMPIS, 41 CURSOS TRABALHOS CIENTÍFICOS, TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO, DISSERTAÇÕES E TESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.DE GRADUAÇÃO E 8 PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO QUE POR DIA REALIZAM CENTENAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS: AULAS, SEMINÁRIOS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS, TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO, DISSERTAÇÕES E TESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2026
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Vig. Fim
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13/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 452.610,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 452.610,00
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Valor Acumulado
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R$ 452.610,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.020119/2025-88
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13/01/2026
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13/01/2027
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452.610,00
|
1
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452.610,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153034
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2025NE000207
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MSS25Q15P2N - EMENDA RP 7 - UFRA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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452.610,00
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452.610,00
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0,00
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0,00
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452.610,00
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0,00
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0,00
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452.610,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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37881
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2026-02-27
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23084.020119/2025-88
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2026-03-30
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452610.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PROJETOR MULTIMÍDIA
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90
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5029
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452610.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.849.752-**
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FERNANDO BARBOSA TAVARES
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Gestor
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***.298.022-**
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JOÃO PAULO BORGES DE LOUREIRO
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Gestor Substituto
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***.539.202-**
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DANIEL DA SILVA PORTÁCIO
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Fiscal Substituto
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***.850.873-**
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Nairo Brito da Costa
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
245.48 KB |
13/01/2026 15:53:21 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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