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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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00004/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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08620.011398/2024-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE
PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR
MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2026
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Vig. Fim
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13/01/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 350.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 350.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2026
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00012/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.011398/2024-08
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13/01/2026
|
13/01/2031
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350.000,00
|
1
|
350.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194035
|
2025NE000301
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.833,10
|
5.833,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194035
|
2026NE000069
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
89.999,50
|
10.875,54
|
0,00
|
79.123,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
417659
|
2026-08-06
|
08620.002480/2026-03
|
2026-08-07
|
15859.49
|
|
419704
|
2026-09-04
|
08620.002480/2026-03
|
2026-09-09
|
5531.35
|
|
422455
|
2026-10-07
|
08620.002480/2026-03
|
2026-10-13
|
3455.19
|
|
416583
|
2026-07-07
|
08620.002480/2026-03
|
2026-07-10
|
14765.76
|
|
405485
|
2026-02-10
|
08620.002480/2026-03
|
2026-02-24
|
5678.54
|
|
407655
|
2026-03-05
|
08620.002480/2026-03
|
2026-03-06
|
9347.99
|
|
409245
|
2026-04-09
|
08620.002480/2026-03
|
2026-04-13
|
17008.84
|
|
411460
|
2026-05-08
|
08620.002480/2026-03
|
2026-05-14
|
10851.83
|
|
414626
|
2026-06-10
|
08620.002480/2026-03
|
2026-06-14
|
9428.15
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE CORREIO ELETRÔNICO
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5
|
70000
|
350000.0000
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.251-**
|
KARLA BENTO DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.013.801-**
|
SILVANA DE OLIVEIRA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.116.441-**
|
JUCIEL MOURA DE LIMA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.641.591-**
|
MARILENE SANTOS DA SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.116.441-**
|
JUCIEL MOURA DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.641.591-**
|
MARILENE SANTOS DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
84.94 KB |
14/01/2026 11:53:47 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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