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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194041 - CR-CEPIRN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194041 - CR-CEPIRN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000338
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194041 - CR-CEPIRN
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Número da Compra
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00017/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.356.689/0001-03 - GOTA IRRIGACAO LTDA
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Processo
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08087.000657/2025-32
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Objeto
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DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA NA TERRA INDÍGENA TREMEMBÉ DE BARRA DO MUNDAÚ, CONFORME DESPACHO CR-NE-II (9199198).
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Informações Complementares
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19404106000172025 - UASG Minuta: 194041
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Vig. Início
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06/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.195,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.195,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2025
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2025NE000338
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000657/2025-32
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06/10/2025
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31/12/2025
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11.195,95
|
1
|
11.195,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194041
|
2025NE000338
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9062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.195,95
|
11.195,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
209
|
2026-04-24
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08087.000657/2025-32
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2026-06-24
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6984.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
CARRINHO MÃO
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2
|
240
|
480.0000
|
|
Material
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FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10
|
45
|
450.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
13
|
93
|
1209.0000
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
10
|
47.5
|
475.0000
|
|
Material
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MALHA METÁLICA
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50
|
100.9
|
5045.0000
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|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
10
|
72
|
720.0000
|
|
Material
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TUBO CONCRETO
|
35
|
64.5
|
2257.5000
|
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
5
|
15.99
|
79.9500
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
23.9
|
119.5000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
16
|
80.0000
|
|
Material
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VERGALHÃO
|
5
|
56
|
280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.720.704-**
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LILIAN FELIX BORGES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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