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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158153 - IFG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00135/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153173 - FNDE
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.519.422/0001-15 - IVG BRASIL LTDA
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Processo
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23738.000910/2025-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR, DOS TIPOS ONUREA PISO ALTO E ONUREA PISO BAIXO, PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDADES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2025
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Vig. Fim
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10/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.388.669,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.388.669,95
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Valor Acumulado
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R$ 6.388.669,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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00135/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00135/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23738.000910/2025-30
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26/12/2025
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10/11/2026
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6.329.574,75
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1
|
6.329.574,75
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02/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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EXPEDIR A PRESENTE APOSTILA AO CONTRATO Nº 135/2025, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS, CNPJ/MF Nº 10.870.883/0001-44 E A EMPRESA IVG BRASIL LTDA CNPJ/MF Nº 36.519.422/0001-15, CONFORME AUTORIZAM A CLÁUSULA SÉTIMA CONTRATUAL E A ALÍNEA “D” DO INCISO II DO CAPUT DO ART. 124 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº 23738.000910/2025-30, PARA REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME CONSTANTE NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP Nº 6/2023 UTILIZANDO A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA NO PERCENTUAL DE 0,9336%PARA O PRIMEIRO REAJUSTE E REGISTRAR A EMISSÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 2026NE000399 NO ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.52, PTRES: 231781, FONTE 1000, PI: L0005P6247N PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS DO REFERIDO CONTRATO.
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26/12/2025
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10/11/2026
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6.388.669,95
|
1
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6.388.669,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158153
|
2025NE000367
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.265.914,95
|
1.265.914,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2025NE000369
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
334.085,05
|
334.085,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2025NE000370
|
L0005P6247N - AQUISICAO DE VEICULOS.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
87.886,60
|
87.886,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158153
|
2026NE000399
|
L0005P6247N - AQUISICAO DE VEICULOS.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
15.758,72
|
11.819,04
|
3.939,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7105
|
2026-09-08
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23372.000132/2026-56
|
2026-09-21
|
421971.65
|
|
7115
|
2026-09-08
|
23372.000132/2026-56
|
2026-09-21
|
421971.65
|
|
7116
|
2026-09-08
|
23372.000132/2026-56
|
2026-09-21
|
421971.65
|
|
7114
|
2026-09-08
|
23372.000132/2026-56
|
2026-09-21
|
425911.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÔNIBUS
|
15
|
425911.33
|
6388669.9500
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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