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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194085 - PONTA PORA/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 194085 - PONTA PORA/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00074/2019
Unidade Realizadora da Compra 194085 - PONTA PORA/MS
Número da Compra 00014/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 08126.000397/2018-62
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS LOCALIDADES: CR DE PONTA PORÃ, CTL DE AMAMBAI/MS,CTL DE IGUATEMI/MS, CTL DE TACURU/MS E CTL DE ANTONIO JOÃO/MS, O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO REFERE-SE AO PERÍODO DE 30 MESES.
Informações Complementares
Vig. Início 10/04/2019
Vig. Fim 31/12/2070
Situação Ativo
Valor Global R$ 15.240,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 15.240,00
Valor Acumulado R$ 205.740,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/04/2019 00074/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08126.000397/2018-62 10/04/2019 31/12/2070 38.100,00 1 38.100,00
29/03/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O CONTRATO ORIGINAL E INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, 10/04/2019 31/12/2070 15.240,00 1 15.240,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194085 2022NE000007 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.188,81 0,00 0,00 11.684,41 1.504,40 0,00 0,00 1.504,40
194085 2023NE000001 FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194085 2023NE000021 PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.535,26 0,00 0,00 12.535,26 0,00 0,00 0,00 0,00
194085 2023NE000010 PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.340,27 0,00 0,00 1.340,27 0,00 0,00 0,00 0,00
194085 2023NE000035 PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.075,58 0,00 0,00 1.075,58 0,00 0,00 0,00 0,00
194085 2024NE000265 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.390,00 1.320,76 175,60 3.893,64 0,00 0,00 0,00 0,00
194085 2025NE000004 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194085 2023NE000274 PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00
194085 2024NE000007 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.467,10 0,00 0,00 18.467,10 0,00 0,00 0,00 0,00
194085 2019NE800073 51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194085 2021NE000010 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.022,38 0,00 0,00 4.022,38 0,00 0,00 0,00 0,00
194085 2021NE000028 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.800,00 0,00 0,00 5.497,22 2.302,78 0,00 0,00 2.302,78
194085 2025NE000134 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 2.417,89 96,07 7.486,04 2.417,89 199,69 199,69 2.314,27
194085 2026NE000018 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.799,90 11.010,50 99,27 16.690,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7905977 2026-08-04 08126.000397/2018-62 2026-08-14 1383.28
109/19408426-7 2026-09-03 08126.000397/2018-62 2026-09-08 1965.11
109/19938346-6 2026-10-03 08126.000397/2018-62 2026-10-06 2207.76
109/18335021-6 2026-07-02 08126.000397/2018-62 2026-07-09 1175.28
7804166 2025-01-04 08126.000397/2018-62 2025-01-14 2824.17
7825732 2025-02-04 08126.000397/2018-62 2025-02-07 2650.79
DOCUMENTO7846913 2025-03-07 08126.000397/2018-62 2025-03-14 3104.69
7863645 2025-04-03 08126.000397/2018-62 2025-04-07 2883.97
7885550 2025-05-07 08126.000397/2018-62 2025-05-07 2227.38
7905450 2025-06-05 08126.000397/2018-62 2025-06-16 1303.28
7702308 2025-07-03 08126.000397/2018-62 2025-07-24 1191.52
7760642 2025-08-06 08126.000397/2018-62 2025-08-13 1028.77
7780799 2025-09-04 08126.000397/2018-62 2025-09-11 1095.86
7800470 2025-10-06 08126.000397/2018-62 2025-10-09 1557.87
7401021 2025-11-04 08126.000397/2018-62 2025-11-10 1648.97
7429066 2025-12-03 08126.000397/2018-62 2025-12-11 1885.60
7452924 2026-01-06 08126.000397/2018-62 2026-01-12 2218.20
7472339 2026-02-03 08126.000397/2018-62 2026-02-09 2392.79
7488603 2026-03-03 08126.000397/2018-62 2026-03-10 2534.61
7510070 2026-04-06 08126.000397/2018-62 2026-04-07 3133.47
7525129 2026-05-05 08126.000397/2018-62 2026-05-12 2513.14
7540920 2026-06-02 08126.000397/2018-62 2026-06-03 1691.72
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 15240 15240.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.748.551-** KETELYN SANTOS PEREIRA Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º Termo de Apostilamento 2022 190.91 KB 23/02/2026 09:43:08
APOSTILAMENTO Nº 1/2022 179.86 KB 23/02/2026 09:42:39
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo