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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
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Processo
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23098.001560/2024-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO
(DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2026
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Vig. Fim
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13/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.914,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.914,00
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Valor Acumulado
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R$ 179.226,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2026
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00036/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001560/2024-21
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13/01/2026
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13/01/2027
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19.914,00
|
1
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19.914,00
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18/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DA PRESENTE APOSTILA É O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 36/2025 CELEBRADO COM A GRUPO MULTI S.A., EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO SUPRAMENCIONADO CONTRATO.
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13/01/2026
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13/01/2027
|
19.914,00
|
1
|
19.914,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158143
|
2025NE000374
|
LGADMP6000N - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
786,00
|
786,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2025NE000454
|
LGPROP1561N - EQUIPAMENTO E MOBILIARIO CFT
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
19.128,00
|
19.128,00
|
0,00
|
0,00
|
19.128,00
|
0,00
|
0,00
|
19.128,00
|
|
158143
|
2026NE000112
|
LGADMP6000N - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE TIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
746,78
|
746,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3324716
|
2026-01-31
|
23098.001560/2024-21
|
2026-03-10
|
19128.00
|
|
3376748
|
2026-02-28
|
23098.001560/2024-21
|
2026-04-17
|
786.00
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
1
|
786
|
786.0000
|
|
Material
|
NOTEBOOK
|
6
|
3188
|
19128.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.232.941-**
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MARK THONE NUNES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.377.981-**
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MAYARA COELHO MORAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.621.101-**
|
LEONARDO PIMENTA DIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.429.983-**
|
LUCIANA BASTOS MATOS
|
Gestor
|
|
***.661.811-**
|
JOÃO BEZERRA DA SILVA JR
|
Gestor Substituto
|
|
***.042.161-**
|
HUGO SILVA FARIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.462.422-**
|
AYSILON MELO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.041.471-**
|
IVONE MARIA DE JESUS
|
Fiscal Administrativo
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|
***.154.081-**
|
REGINALDO PEREIRA RAMOS
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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