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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158338 - IFSUL/PASSO FUNDO
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Número da Compra
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00030/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.388.008/0001-44 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ECONOMIA SOLIDARIA - C
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Processo
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23165.001493/2025-84
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR
FAMILIAR RURAL ATENDENDO AO DISPOSTO NA REGULAMENTAÇÃO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/01/2026
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Vig. Fim
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11/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.512,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.512,06
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Valor Acumulado
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R$ 1.512,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.001493/2025-84
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12/01/2026
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11/01/2027
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1.512,06
|
1
|
1.512,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158338
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2025NE000153
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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209,45
|
209,45
|
0,00
|
0,00
|
1.512,06
|
0,00
|
0,00
|
1.512,06
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35408
|
2026-07-31
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23165.001493/2025-84
|
2026-08-06
|
177.50
|
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35483
|
2026-08-07
|
23165.001493/2025-84
|
2026-08-13
|
209.45
|
|
35574
|
2026-08-14
|
23165.001493/2025-84
|
2026-08-20
|
209.45
|
|
34206
|
2026-04-10
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23165.001493/2025-84
|
2026-04-18
|
383.16
|
|
34950
|
2026-06-12
|
23165.001493/2025-84
|
2026-06-17
|
177.50
|
|
35098
|
2026-06-26
|
23165.001493/2025-84
|
2026-06-30
|
177.50
|
|
35016
|
2026-06-19
|
23165.001493/2025-84
|
2026-06-23
|
177.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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318
|
3.55
|
1128.9000
|
|
Material
|
FRUTA
|
31
|
12.36
|
383.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.168.560-**
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ERIK GONÇALVES LIMA
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Fiscal Técnico
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***.039.520-**
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ALMIR MENEGAZ
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.362.190-**
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BRUNA SEGUENKA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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