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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200128 - SRPRF-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200128 - SRPRF-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200128 - SRPRF-MS
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Número da Compra
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00042/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.674.092/0001-46 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
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Processo
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08669.023485/2020-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 01 (UM) LINK DE FIBRA ÓPTICA PARA ACESSO AINTRANET, CORRESPONDENDO A UM ENLACE, VELOCIDADE DE 100 MBPS, COM O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTES, ENTRE A FIBRA DA CCR-VIAS E A SPRF-MS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2020
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Vig. Fim
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23/12/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 49.920,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.160,00
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Valor Acumulado
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R$ 49.920,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2020
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00020/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.023485/2020-10
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24/12/2020
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23/12/2021
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49.920,00
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12
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4.160,00
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16/10/2026
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00020/2020
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Termo de Encerramento
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24/12/2020
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23/12/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200128
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2021NE000094
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RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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45.770,00
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0,00
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0,00
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41.600,00
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3.086,45
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0,00
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0,00
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3.086,45
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-03-24
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2496.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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1
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49920
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49920.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.535.341-**
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JULIO CEZAR PIZANI
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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