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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2026
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154854 - CAMPUS GRAJAU
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|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.418.193/0001-47 - J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23085.012997/2025-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE VÍDEO MONITORAMENTO (CFTV) E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, INFRAESTRUTURA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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|
|
Vig. Início
|
26/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
26/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.204.246,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 100.353,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.204.246,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/01/2026
|
00002/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012997/2025-10
|
26/01/2026
|
26/01/2027
|
1.204.246,68
|
12
|
100.353,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2025NE001164
|
MSS25G15PAN - REESTRUT. IFES - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
498.097,68
|
498.097,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE001169
|
MCONTN6082N - AQUIS. MATERIAIS MOBILIARIO EQUIP - ACAO 8282
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
117.800,00
|
117.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE001170
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.162,00
|
10.162,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE001173
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
489.817,00
|
489.817,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE001174
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.160,00
|
34.160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
745
|
2026-08-05
|
23085.012997/2025-10
|
2026-09-09
|
34160.00
|
|
744
|
2026-08-03
|
23085.012997/2025-10
|
2026-09-09
|
172010.00
|
|
743
|
2026-08-03
|
23085.012997/2025-10
|
2026-09-09
|
10162.00
|
|
82
|
2026-10-01
|
230850124239/2026-35
|
2026-10-14
|
158112.00
|
|
706
|
2026-06-17
|
23085.012997/2025-10
|
2026-06-18
|
498097.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
30
|
320
|
9600.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
30
|
980
|
29400.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
30
|
980
|
29400.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
3
|
5200
|
15600.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
2
|
3250
|
6500.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
7
|
3450
|
24150.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
6
|
9300
|
55800.0000
|
|
Material
|
CENTRAL MONITORAMENTO
|
1
|
115000
|
115000.0000
|
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
6
|
2860
|
17160.0000
|
|
Material
|
SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV
|
1
|
13610
|
13610.0000
|
|
Material
|
DISCO MAGNÉTICO
|
3
|
3400
|
10200.0000
|
|
Material
|
ACIONADOR / JOYSTICK
|
2
|
3120
|
6240.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
82900
|
82900.0000
|
|
Material
|
CENTRAL MONITORAMENTO
|
1
|
45000
|
45000.0000
|
|
Material
|
IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL
|
2
|
250
|
500.0000
|
|
Material
|
IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL
|
4
|
999
|
3996.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
2
|
10100
|
20200.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
2
|
10100
|
20200.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
2
|
10100
|
20200.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
2
|
15790
|
31580.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
4
|
2450
|
9800.0000
|
|
Material
|
PATCH PANEL
|
8
|
2430
|
19440.0000
|
|
Material
|
PASSA FIO
|
29
|
54
|
1566.0000
|
|
Material
|
ESTABILIZADOR TENSÃO
|
16
|
716
|
11456.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
119
|
1099
|
130781.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
41
|
990
|
40590.0000
|
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
61
|
560
|
34160.0000
|
|
Material
|
POSTE CONCRETO DUPLO T
|
4
|
5180
|
20720.0000
|
|
Material
|
CAIXA PORTA EQUIPAMENTO
|
4
|
2149
|
8596.0000
|
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
2
|
12000
|
24000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
|
1
|
15000
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
|
1
|
13500
|
13500.0000
|
|
Serviço
|
ASSESSORIA
|
3
|
17490
|
52470.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
118
|
512
|
60416.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
34
|
1490
|
50660.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
4
|
9600
|
38400.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
5
|
4550
|
22750.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
5800
|
5800.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
1930
|
1930.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
13
|
1317.36
|
17125.6800
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
22
|
175
|
3850.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
20
|
900
|
18000.0000
|
|
Serviço
|
ASSESSORIA
|
2
|
23000
|
46000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.864.506-**
|
MARÍLIA LIS FIRMINO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.869.194-**
|
ELCIDES RODRIGUES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.267.006-**
|
PAULO CESAR DA CUNHA
|
Gestor
|
|
***.530.011-**
|
ANDRÉ LUIS DA CONCEIÇÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.719.876-**
|
RICARDO FERREIRA PIMENTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.843.796-**
|
MICKAEL GARCIA LEMOS RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
