|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00036/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
00022/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CAV/DIREX/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.414.317/0002-74 - ROCA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
|
Processo
|
08211.004975/2019-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA CREDENCIADA À AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DE INSPEÇÕES DE SAÚDE INICIAIS, DE REVALIDAÇÃO, INSPEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE OU EM GRAU DE RECURSO, PÓS-ACIDENTE AERONÁUTICO OU PÓS-INCIDENTE AERONÁUTICO GRAVE DE PILOTOS, OPERADORES AEROTÁTICOS EDEMAIS TRIPULANTES AEROEMBARCADOS DA CAOP/DIREX/PF, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
15/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 93.186,69
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 93.186,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.663.594,11
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/11/2020
|
00036/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08211.004975/2019-51
|
16/11/2020
|
15/11/2021
|
223.910,68
|
1
|
223.910,68
|
|
29/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO N° 36/2020- CGAD/DLOG/PF, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE CLÍNICA CREDENCIADA À AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DE INSPEÇÕES DE SAÚDE INICIAIS, DE REVALIDAÇÃO, INSPEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE OU EM GRAU DE RECURSO, PÓS-ACIDENTE AERONÁUTICO OU PÓS-INCIDENTE AERONÁUTICO GRAVE DE PILOTOS, OPERADORES AEROTÁTICOS E DEMAIS TRIPULANTES AEROEMBARCADOS DA COORDENAÇÃO DO COMANDO DE AVIAÇÃO - CAV/DIREX/PF, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, NO VALOR DE R$ 84.962,59 (OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), PRORROGANDO A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 A 15 DE NOVEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/1993.
|
16/11/2021
|
15/11/2022
|
84.962,59
|
1
|
84.962,59
|
|
01/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO N° 36/2020- CGAD/DLOG/PF, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE INSPEÇÕES DE SAÚDE INICIAIS, DE REVALIDAÇÃO, INSPEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE OU EM GRAU DE RECURSO, PÓS-ACIDENTE AERONÁUTICO OU PÓS-INCIDENTE AERONÁUTICO GRAVE DE PILOTOS, OPERADORES AEROTÁTICOS E DEMAIS TRIPULANTES AEROEMBARCADOS DA COORDENAÇÃO DO COMANDO DE AVIAÇÃO - CAV/DIREX/PF, NO VALOR DE R$ 93.186,69 (NOVENTA E TRÊS MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), PRORROGANDO A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/1993.
|
16/11/2022
|
15/11/2023
|
93.186,69
|
1
|
93.186,69
|
|
07/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 36/2020- CGAD/DLOG/PF, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÕES DE SAÚDE INICIAIS, DE REVALIDAÇÃO, INSPEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE OU EM GRAU DE RECURSO, PÓS-ACIDENTE AERONÁUTICO OU PÓS-INCIDENTE AERONÁUTICO GRAVE DE PILOTOS, OPERADORES AEROTÁTICOS E DEMAIS TRIPULANTES AEROEMBARCADOS DA COORDENAÇÃO DO COMANDO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL - CAOP/CGAP/DIREX/PF, NO VALOR DE R$ 93.186,69 (NOVENTA E TRÊS MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), PELO PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 A 15 DE NOVEMBRO DE 2024, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/1993.
|
16/11/2023
|
15/11/2024
|
93.186,69
|
1
|
93.186,69
|
|
04/11/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO VISA PRORROGAR O CONTRATO N° 36/2020- CGAD/DLOG/PF, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE CLÍNICA CREDENCIADA À AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DE INSPEÇÕES DE SAÚDE INICIAIS, DE REVALIDAÇÃO, INSPEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE OU EM GRAU DE RECURSO, PÓS-ACIDENTE AERONÁUTICO OU PÓS-INCIDENTE AERONÁUTICO GRAVE DE PILOTOS, OPERADORES AEROTÁTICOS E DEMAIS TRIPULANTES AEROEMBARCADOS DA COORDENAÇÃO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL - CAOP/CGAP/DIREX/PF, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, NO VALOR DE R$ 93.186,69 (NOVENTA E TRÊS MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), PRORROGANDO A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2024 A 15 DE NOVEMBRO DE 2025, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/1993.
|
16/11/2024
|
15/11/2025
|
93.186,69
|
1
|
93.186,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2021NE000278
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.269,47
|
0,00
|
0,00
|
34.713,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE000262
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.421,14
|
6.962,70
|
0,00
|
44.458,44
|
2.922,99
|
0,00
|
0,00
|
2.922,99
|
|
200334
|
2024NE000327
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.186,70
|
10.901,14
|
6.020,34
|
44.265,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2020NE801632
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.926,51
|
13.261,49
|
0,00
|
2.665,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2022NE000332
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.827,53
|
0,00
|
0,00
|
36.827,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE000279
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.698,42
|
0,00
|
0,00
|
63.698,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1080
|
2023-11-06
|
08211.004975/2019-51
|
2023-11-06
|
3897.31
|
|
1.171
|
2023-12-01
|
08211.004975/2019-51
|
2023-12-01
|
3897.31
|
|
NF1253 (33164204)
|
2023-12-28
|
08200.000019/2024-97
|
2024-01-04
|
2922.99
|
|
1371/2024
|
2024-02-01
|
08200.003500/2024-34
|
2024-02-02
|
7078.30
|
|
1531/2024
|
2024-02-29
|
08200.006422/2024-20
|
2024-03-01
|
6143.19
|
|
1678/2024
|
2024-04-04
|
08200.010693/2024-80
|
2024-04-05
|
1948.66
|
|
1756/2024
|
2024-05-03
|
08200.014857/2024-48
|
2024-05-03
|
3180.98
|
|
1823/2024
|
2024-06-03
|
08200.018500/2024-39
|
2024-06-03
|
1948.66
|
|
1923/2024
|
2024-07-05
|
08200.023213/2024-41
|
2024-07-05
|
4155.31
|
|
2026/2024
|
2024-08-02
|
08200.027107/2024-36
|
2024-08-02
|
974.33
|
|
2662/2024
|
2024-12-26
|
08211.004975/2019-51
|
2024-12-27
|
5845.97
|
|
2153/2024
|
2024-09-02
|
08200.030580/2024-09
|
2024-09-02
|
7698.09
|
|
2260/2024
|
2024-09-26
|
08200.033727/2024-12
|
2024-09-26
|
6968.91
|
|
2450/2024
|
2024-11-04
|
08200.039027/2024-23
|
2024-11-05
|
4045.93
|
|
2566/2024
|
2024-12-02
|
08200.042135/2024-83
|
2024-12-02
|
6143.20
|
|
2.805/2025
|
2024-01-31
|
08211.004975/2019-51
|
2025-01-31
|
6723.77
|
|
3017/2025
|
2025-03-07
|
08211.004975/2019-51
|
2025-03-07
|
3897.32
|
|
3128/2025
|
2025-04-03
|
08211.004975/2019-51
|
2025-04-03
|
2923.00
|
|
3183/2025
|
2025-04-24
|
08211.004975/2019-51
|
2025-04-24
|
974.33
|
|
3303/2025
|
2025-06-02
|
08211.004975/2019-51
|
2025-06-02
|
4871.65
|
|
3393
|
2025-07-04
|
08211.004975/2019-51
|
2025-07-04
|
6737.64
|
|
3516
|
2025-08-06
|
08211.004975/2019-51
|
2025-08-06
|
6392.15
|
|
3655/2025
|
2025-09-01
|
08211.004975/2019-51
|
2025-09-01
|
4871.65
|
|
3.797/2025
|
2025-10-07
|
08211.004975/2019-51
|
2025-10-07
|
6820.31
|
|
3976/2025
|
2025-11-07
|
08211.004975/2019-51
|
2025-11-07
|
4871.65
|
|
4.139/2025
|
2025-12-02
|
08211.004975/2019-51
|
2025-12-02
|
13640.62
|
|
4.172/2025
|
2025-12-09
|
08211.004975/2019-51
|
2025-12-09
|
974.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
103
|
403.4056
|
41550.7768
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
35
|
403.4056
|
14119.1960
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
73
|
403.4056
|
29448.6088
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
20
|
403.4056
|
8068.1120
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.191.518-**
|
GUILHERME NOBEL CONTI
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
