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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00124/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25047.001136/2024-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2026
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Vig. Fim
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13/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.777,94
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.777,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.777,94
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2026
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00124/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00124/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001136/2024-15
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13/01/2026
|
13/01/2027
|
11.777,94
|
1
|
11.777,94
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2025NE000467
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000501
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000190
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.355,65
|
24,46
|
0,00
|
10.331,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19822
|
2026-02-06
|
25047.000434/2026-41
|
2026-03-11
|
8492.50
|
|
20202
|
2026-06-09
|
25047.001136/2024-15
|
2026-07-03
|
787.32
|
|
20254
|
2026-06-23
|
25047.001136/2024-15
|
2026-07-03
|
1584.74
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALENDRONATO DE SÓDIO
|
1300
|
0.3638
|
472.9400
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
500
|
9.87
|
4935.0000
|
|
Material
|
DIGOXINA
|
4000
|
0.18
|
720.0000
|
|
Material
|
NITROFURANTOÍNA
|
13000
|
0.31
|
4030.0000
|
|
Material
|
PERMANGANATO DE POTÁSSIO
|
2000
|
0.54
|
1080.0000
|
|
Material
|
VARFARINA SÓDICA
|
3000
|
0.18
|
540.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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