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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00127/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
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Processo
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25047.001136/2024-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2026
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Vig. Fim
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13/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.304,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 8.304,60
|
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Valor Acumulado
|
R$ 8.304,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2026
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00127/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00127/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001136/2024-15
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13/01/2026
|
13/01/2027
|
8.304,60
|
1
|
8.304,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2026NE000192
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.281,45
|
95,82
|
0,00
|
3.185,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000472
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000507
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000278
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.201,90
|
0,00
|
0,00
|
1.201,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
703174
|
2026-06-12
|
25047.001409/2026-85
|
2026-07-13
|
1728.25
|
|
718686
|
2026-07-30
|
25047.001136/2024-15
|
2026-08-24
|
959.20
|
|
667787
|
2026-01-19
|
25047.000326/2026-79
|
2026-02-25
|
1067.22
|
|
689078
|
2026-04-27
|
25047.001136/2024-15
|
2026-05-21
|
864.00
|
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO FÓLICO
|
55000
|
0.0432
|
2376.0000
|
|
Material
|
HIDROCORTISONA
|
500
|
2.64
|
1320.0000
|
|
Material
|
SINVASTATINA
|
20000
|
0.0617
|
1234.0000
|
|
Material
|
TIAMAZOL
|
6000
|
0.2427
|
1456.2000
|
|
Material
|
TIAMAZOL
|
4000
|
0.4796
|
1918.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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