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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00130/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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57.161.373/0001-61 - MTK HOSPITALAR LTDA
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Processo
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25047.001136/2024-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2026
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Vig. Fim
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13/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 105.520,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 105.520,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 105.520,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2026
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00130/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00130/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001136/2024-15
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13/01/2026
|
13/01/2027
|
105.520,00
|
1
|
105.520,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2026NE000193
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
76.096,41
|
52,62
|
0,00
|
76.043,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000476
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000510
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
445
|
2026-01-22
|
25047.000329/2026-11
|
2026-02-25
|
30017.25
|
|
636
|
2026-05-14
|
25047.001099/2026-07
|
2026-05-29
|
44670.31
|
|
652
|
2026-05-21
|
25047.001136/2024-15
|
2026-06-09
|
1487.64
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
HIDROCORTISONA
|
2300
|
10.78
|
24794.0000
|
|
Material
|
EXTRATO MEDICINAL
|
9000
|
1.25
|
11250.0000
|
|
Material
|
TIMOLOL
|
400
|
4.34
|
1736.0000
|
|
Material
|
FERRO III
|
1000
|
17.74
|
17740.0000
|
|
Material
|
FERRO III
|
50000
|
1
|
50000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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