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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00136/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
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Processo
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25047.001136/2024-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
13/01/2026
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|
Vig. Fim
|
13/01/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 119.666,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 119.666,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 119.666,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2026
|
00136/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00136/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001136/2024-15
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13/01/2026
|
13/01/2027
|
119.666,00
|
1
|
119.666,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257035
|
2025NE000482
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2025NE000491
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2026NE000203
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.715,22
|
4.871,47
|
0,00
|
50.843,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
50007
|
2026-06-25
|
25047.001433/2026-14
|
2026-07-13
|
535.00
|
|
051369
|
2026-08-13
|
25047.001136/2024-15
|
2026-09-15
|
74.00
|
|
51636
|
2026-08-26
|
25047.001136/2024-15
|
2026-09-15
|
6150.00
|
|
50890
|
2026-07-23
|
25047.001136/2024-15
|
2026-09-15
|
7537.00
|
|
52440
|
2026-09-18
|
25047.001136/2024-15
|
2026-10-15
|
4080.00
|
|
46685
|
2026-02-23
|
25047.001136/2024-15
|
2026-04-23
|
32440.58
|
|
47172
|
2026-03-09
|
25047.001136/2024-15
|
2026-04-23
|
700.00
|
|
49021
|
2026-05-20
|
25047.001136/2024-15
|
2026-06-15
|
4200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALBENDAZOL
|
16400
|
1.13
|
18532.0000
|
|
Material
|
AMIODARONA
|
10000
|
0.35
|
3500.0000
|
|
Material
|
ANLODIPINO BESILATO
|
95000
|
0.025
|
2375.0000
|
|
Material
|
CARBONATO DE CÁLCIO
|
16000
|
0.044
|
704.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
136000
|
0.074
|
10064.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
21200
|
2.05
|
43460.0000
|
|
Material
|
LOSARTANA POTÁSSICA
|
479000
|
0.034
|
16286.0000
|
|
Material
|
METOPROLOL
|
22000
|
0.41
|
9020.0000
|
|
Material
|
BENZOILMETRONIDAZOL
|
1500
|
5.35
|
8025.0000
|
|
Material
|
SINVASTATINA
|
110000
|
0.07
|
7700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.457.177-**
|
WALLACE ROCHA SIQUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.167.907-**
|
JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
***.876.616-**
|
DURVAL FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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