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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158746 - IFRS/C.VIAMAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158746 - IFRS/C.VIAMAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00196/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00714/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.478.610/0001-21 - 48.478.610 ANDREA CARLA RODRIGUES FORTES FERREIRA
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Processo
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23742.000862/2025-11
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL PARA O CAMPUS VIAMÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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27/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.754,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.146,20
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Valor Acumulado
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R$ 25.754,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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00196/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00196/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.000862/2025-11
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27/11/2025
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27/11/2026
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25.754,40
|
12
|
2.146,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158746
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2025NE000077
|
L2994P1900I - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES-DESP.DIVERSAS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13071
|
2026-07-13
|
23742.000862/2025-11
|
2026-07-22
|
1022.00
|
|
17081
|
2026-08-17
|
23742.000862/2025-11
|
2026-08-19
|
204.40
|
|
24081
|
2026-08-24
|
23742.000862/2025-11
|
2026-09-03
|
817.60
|
|
2209
|
2026-09-22
|
23742.000862/2025-11
|
2026-09-28
|
613.20
|
|
2809
|
2026-09-28
|
23742.000862/2025-11
|
2026-09-28
|
613.20
|
|
4091
|
2026-09-04
|
23742.000862/2025-11
|
2026-09-28
|
1226.40
|
|
1506
|
2026-06-15
|
23742.000862/2025-11
|
2026-06-24
|
817.60
|
|
2206
|
2026-06-22
|
23742.000862/2025-11
|
2026-06-24
|
1022.00
|
|
230310001
|
2026-03-23
|
23742.000862/2025-11
|
2026-03-23
|
1022.00
|
|
160310001
|
2026-03-16
|
23742.000862/2025-11
|
2026-03-26
|
817.60
|
|
300310001
|
2026-03-30
|
23742.000862/2025-11
|
2026-04-08
|
817.60
|
|
60410001
|
2026-04-06
|
23742.000862/2025-11
|
2026-04-24
|
408.80
|
|
130410001
|
2026-04-06
|
23742.000862/2025-11
|
2026-04-24
|
1533.00
|
|
230410001
|
2026-04-13
|
23742.000862/2025-11
|
2026-04-24
|
408.80
|
|
270410001
|
2026-04-27
|
23742.000862/2025-11
|
2026-05-11
|
817.60
|
|
40510001
|
2026-05-04
|
23742.000862/2025-11
|
2026-05-25
|
1226.40
|
|
250510001
|
2026-05-25
|
23742.000862/2025-11
|
2026-05-25
|
429.24
|
|
180510001
|
2026-05-18
|
23742.000862/2025-11
|
2026-05-25
|
1022.00
|
|
110510001
|
2026-05-11
|
23742.000862/2025-11
|
2026-05-25
|
817.60
|
|
8061
|
2026-06-08
|
23742.000862/2025-11
|
2026-06-09
|
817.60
|
|
1061
|
2026-06-01
|
23742.000862/2025-11
|
2026-06-09
|
817.60
|
|
22061
|
2026-06-22
|
23742.000862/2025-11
|
2026-07-07
|
1022.00
|
|
2906
|
2026-06-29
|
23742.000862/2025-11
|
2026-07-07
|
408.80
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
2520
|
10.22
|
25754.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.721.510-**
|
Flávio Renato Hoeveler
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.369.840-**
|
JEFERSON ANDRE HAUPT
|
Fiscal Técnico
|
|
***.983.250-**
|
MATEUS SOARES MOREIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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