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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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155884 - CAMPUS ITABERABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155884 - CAMPUS ITABERABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000096
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155884 - CAMPUS ITABERABA
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Número da Compra
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00045/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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36.007.350/0001-27 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23805.251619.2025-87
|
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 45/2025, PROCESSO 23805.251619.2025-87.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 19.480,58
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.480,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.480,58
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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2025NE000096
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23805.251619.2025-87
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30/10/2025
|
31/12/2025
|
19.480,58
|
1
|
19.480,58
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155884
|
2025NE000096
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.480,58
|
19.480,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
MAT MANUTENC
|
2025-12-11
|
23805.250007/2026-58
|
2026-01-05
|
19480.58
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLHER PEDREIRO
|
3
|
25
|
75.0000
|
|
Material
|
TRENA
|
3
|
15
|
45.0000
|
|
Material
|
NÍVEL BOLHA
|
3
|
33.8
|
101.4000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
10
|
10.1
|
101.0000
|
|
Material
|
MARTELO
|
2
|
35.1
|
70.2000
|
|
Material
|
MARTELO
|
3
|
45.7
|
137.1000
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
3
|
17.75
|
53.2500
|
|
Material
|
ESQUADRO
|
3
|
25.66
|
76.9800
|
|
Material
|
PRUMO
|
2
|
30.5
|
61.0000
|
|
Material
|
LINHA PEDREIRO
|
3
|
10
|
30.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
279.8
|
2798.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
10
|
22
|
220.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
10
|
27
|
270.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
2.5
|
50.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
2
|
40.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
5
|
25.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
2
|
50
|
100.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
20
|
242.6
|
4852.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
10
|
55
|
550.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
4.58
|
45.8000
|
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
10
|
11.14
|
111.4000
|
|
Material
|
FIO ELETRICO
|
10
|
114.03
|
1140.3000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
3
|
17.95
|
53.8500
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
3
|
17.62
|
52.8600
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
2
|
55
|
110.0000
|
|
Material
|
PEDRA AFIAR
|
5
|
16
|
80.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
2
|
1215.22
|
2430.4400
|
|
Material
|
PORTA
|
2
|
1430
|
2860.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
18
|
140
|
2520.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.323.415-**
|
MANUELLA CARIBE DE CARVALHO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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