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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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155884 - CAMPUS ITABERABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155884 - CAMPUS ITABERABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000097
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155884 - CAMPUS ITABERABA
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Número da Compra
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00045/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.463.427/0001-73 - 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES
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Processo
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23805.251619/2025-87
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA O CAMPUS ITABERABA, CONFORME DISPENSA 45/2025, PROCESSO 23805.251619.2025-87.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.013,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.013,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
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2025NE000097
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23805.251619/2025-87
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30/10/2025
|
31/12/2025
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20.013,40
|
1
|
20.013,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155884
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2025NE000097
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L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.013,40
|
20.013,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
MAT EXPED
|
2025-12-21
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23805.250006/2026-11
|
2025-12-22
|
20013.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARTOLINA
|
500
|
1.1
|
550.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
200
|
2.45
|
490.0000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
4.35
|
217.5000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
50
|
7.6
|
380.0000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
200
|
9
|
1800.0000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
10
|
21.5
|
215.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
32.09
|
320.9000
|
|
Material
|
FOLHA ISOPOR
|
50
|
5.98
|
299.0000
|
|
Material
|
FOLHA ISOPOR
|
25
|
7.75
|
193.7500
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
6.45
|
322.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
5.98
|
299.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
10
|
12.9
|
129.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
5
|
17.35
|
86.7500
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
300
|
34.2
|
10260.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
20
|
14
|
280.0000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
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ETIQUETA ADESIVA
|
20
|
190
|
3800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.323.415-**
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MANUELLA CARIBE DE CARVALHO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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