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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158473 |
IFPB - CAMPUS PICUI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.644.992/0001-04 - NORTCON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23167.001793/2025-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, INCLUINDO PROJETO, APROVAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM, COMISSIONAMENTO, TREINAMENTO, PROJETOS AS BUILT E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AOS CAMPI PICUÍ, CATOLÉ DO ROCHA E GUARABIRA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2026
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Vig. Fim
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20/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 530.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 530.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.001793/2025-43
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20/01/2026
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20/01/2027
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530.000,00
|
1
|
530.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158473
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2025NE000160
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158473
|
2025NE000158
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
240.000,00
|
240.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158473
|
2025NE000159
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.010
|
2026-10-15
|
23167.001793/2025-43
|
2026-10-15
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180000.00
|
|
000.000.004
|
2026-06-10
|
23167.001793/2025-43
|
2026-06-15
|
240000.00
|
|
000.000.005
|
2026-06-10
|
23167.001793/2025-43
|
2026-06-22
|
145000.00
|
|
000.000.006
|
2026-06-10
|
23167.001793/2025-43
|
2026-06-22
|
145000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM CENTRAL TERMONUCLEAR/ TERMOELÉTRICA / SOLAR FOTOVOTAICA
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5
|
48000
|
240000.0000
|
|
Serviço
|
GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM CENTRAL TERMONUCLEAR/ TERMOELÉTRICA / SOLAR FOTOVOTAICA
|
2
|
145000
|
290000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.915.424-**
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ANTONIO DE PAULA DIAS QUEIROZ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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