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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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511842 - GEX/GOV.VALADARES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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511842 - GEX/GOV.VALADARES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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511842 - GEX/GOV.VALADARES
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Número da Compra
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00002/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.969.711/0001-18 - E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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35121.000186/2014-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA GERÊNCIAEXECUTIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2014
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Vig. Fim
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21/07/2016
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 272.539,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 544.468,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2014
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00020/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35121.000186/2014-19
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21/07/2014
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20/07/2015
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268.858,00
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12
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22.404,83
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29/06/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO RETROATIVA A 21 DE JUNHO DE 2014 E ADEQUAÇÃO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS.
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21/07/2014
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20/07/2015
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276.553,59
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12
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23.043,13
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29/06/2015
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00002/2015
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO RETROATIVO A 01 DE FEVEREIRO DE 2015.
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21/07/2014
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20/07/2015
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283.122,51
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12
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23.593,54
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15/07/2015
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00003/2015
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A ALTERAÇÃO DE UM ITEM DO OBJETO; B) A ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA; C)A ALTERAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS.
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21/07/2015
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20/07/2016
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261.346,22
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12
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21.778,85
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06/06/2016
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00004/2016
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO E REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NOS TERMOS CONSTANTES NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO N20/2014.
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20/07/2016
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21/07/2016
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272.539,22
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1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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511842
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2015NE800347
|
LOCTRAN - LOCACAO DE TRANSPORTE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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511842
|
2015NE800407
|
LOCTRAN - LOCACAO DE TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
511842
|
2016NE800282
|
LOCTRAN - LOCACAO DE TRANSPORTE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
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1
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268858
|
268858.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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