|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
90024/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-BE - DIRAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A.
|
|
Processo
|
60092.000087/2023-60
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, DOS SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA – SEE, SISTEMAS ELETRÔNICOS COMPLEMENTARES – SEC, SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO – SCLIM, SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS - SHD E SISTEMA PREDIAL, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA – CENSIPAM, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
MANUTENÇÃO PREDIAL DE BELÉM
|
|
Vig. Início
|
19/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
19/01/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.498.220,84
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 263.839,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.720.302,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/01/2026
|
00005/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000087/2023-60
|
19/01/2026
|
19/01/2029
|
9.245.414,48
|
36
|
256.817,07
|
|
04/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, OBJETO DO CONTRATO N° 05/2026, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DADAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
04/08/2026
|
19/01/2029
|
9.245.414,48
|
36
|
256.817,07
|
|
11/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", E 134, TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024 E REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO 2026 COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027 - REGISTRO MTE Nº PA000259/2026, FIRMADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS TRABALHO TEMPORÁRIO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO PARÁ E O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO PESADA E AFINS DO ESTADO DO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
11/09/2026
|
19/01/2029
|
9.631.404,30
|
36
|
267.539,01
|
|
13/10/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER ALTERAÇÃO QUALITATIVA, CONSUBSTANCIADA NA ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DO CBO 5143-25 DE "TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL" PARA "OFICIAL DE MANUTENÇÃO" NO ITEM 1.2 DO CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR; PROMOVER A ADEQUAÇÃO SALARIAL, NA PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, REFERENTE AO CBO 5143-25 - OFICIAL DE MANUTENÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ANEXO III - TABELA SALARIAL - PISO 2026 DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027, REGISTRO NO MTE: PA000259/2026; E PROMOVER A SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA DE DIPLOMA TÉCNICO PROFISSIONAL E REGISTRO JUNTO AO CRT - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS, REFERENTE AO CBO: 5143-25, REGISTRADO NO ITEM 4.8.2.5 DO ETP, ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
13/10/2026
|
19/01/2029
|
9.498.220,84
|
36
|
263.839,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2026NE000013
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.569.501,56
|
467.057,82
|
36.953,40
|
1.065.490,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000214
|
1446541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.401,11
|
0,00
|
0,00
|
78.401,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000215
|
1338541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.033,99
|
0,00
|
0,00
|
2.033,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000216
|
A3800E00PA1 - DESPESAS ADM SUPEN PA 21HB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.113,54
|
0,25
|
0,00
|
23.113,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000363
|
RF99ON91LOC - LOCACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
208.865,88
|
208.865,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
149970
|
2026-07-29
|
60092.000087/2023-60
|
2026-08-10
|
157974.32
|
|
154300
|
2026-08-27
|
60092.000087/2023-60
|
2026-08-27
|
157974.32
|
|
48168
|
2026-08-21
|
60092.000087/2023-60
|
2026-08-21
|
2949.06
|
|
48315
|
2026-08-31
|
60092.000087/2023-60
|
2026-09-01
|
1432.48
|
|
48480
|
2026-09-11
|
60092.000087/2023-60
|
2026-09-11
|
9149.31
|
|
156191
|
2026-09-08
|
60092.000087/2023-60
|
2026-09-08
|
157974.32
|
|
000048779
|
2026-09-29
|
60092.000087/2023-60
|
2026-10-06
|
21134.97
|
|
158120
|
2026-09-25
|
60092.000087/2023-60
|
2026-09-25
|
167925.56
|
|
48729
|
2026-09-25
|
60092.000087/2023-60
|
2026-09-28
|
8316.53
|
|
48577
|
2026-09-16
|
60092.000087/2023-60
|
2026-09-22
|
1934.95
|
|
000048788
|
2026-09-30
|
60092.000087/2023-60
|
2026-10-02
|
5395.07
|
|
48541
|
2026-09-16
|
60092.000087/2023-60
|
2026-09-17
|
372.38
|
|
144917
|
2026-06-22
|
60092.000087/2023-60
|
2026-07-02
|
157974.32
|
|
139097
|
2026-05-05
|
60092.000087/2023-60
|
2026-05-06
|
157974.32
|
|
133934
|
2026-03-20
|
60092.000087/2023-60
|
2026-03-20
|
42389.88
|
|
135599
|
2026-04-06
|
60092.000087/2023-60
|
2026-04-07
|
155120.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
9498220.84
|
9498220.8400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.427.402-**
|
CHARLES MACIEL CAVALHEIRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.202-**
|
PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO
|
Gestor
|
|
***.223.852-**
|
ROSINALDO DE JERUSALÉM DA COSTA FARIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.204.542-**
|
JOSE REINALDO FERREIRA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.250.882-**
|
FABIO RENATO DE MENDONÇA ALBUQUERQUE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.886.472-**
|
GERSON TOURINHO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.159.502-**
|
CARLOS AUGUSTO REIS RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.886.472-**
|
GERSON TOURINHO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
