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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001329
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.426.131/0001-45 - JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23205.034578/2024-44
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Objeto
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(2024RM002846)- PR: 4/2024 PLANO DE ACAO: CCH090 - UBS ESPLANADAFUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 14133/20221, E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.. PROCESSO LICITACAO 23205.010565/2024-80. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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15851705900042024 - UASG Minuta: 158517
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.163,43
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.163,43
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE001329
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034578/2024-44
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04/12/2024
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31/12/2024
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6.163,43
|
1
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6.163,43
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2024NE001329
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MH090N6000N - CCH090 MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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6.163,43
|
6.163,43
|
0,00
|
0,00
|
12.326,86
|
6.163,43
|
6.163,43
|
6.163,43
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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723
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2025-11-27
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23205.034578/2024-44
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2026-01-13
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6163.43
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FOCO
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2
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690.91
|
1381.8200
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Material
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MESA AUXILIAR HOSPITALAR
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2
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439.02
|
878.0400
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|
Material
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SELADORA EMBALAGEM
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1
|
2735.37
|
2735.3700
|
|
Material
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SUPORTE SACO HAMPER
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2
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584.1
|
1168.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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