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Órgão
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95534 - ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER...
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Unidade da Prestação do Serviço
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262201 - ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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262201 - ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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22863/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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262201 - ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER
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Número da Compra
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00304/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.268.723/0001-90 - G2O GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA
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Processo
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13900116925/2025-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE) SOBRE O RIO MARANDUBA - KM 77+600 L/O, E DA OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE) SITUADA SOBRE O RIO ARAPIRÁ - KM 77+800 L/O, AMBAS LOCALIZADAS NA RODOVIA DOUTOR MANOEL HYPPOLITO REGO (SP 055), TRECHO UBATUBA – CARAGUATATUBA,
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Informações Complementares
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134/2025-CD
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Vig. Início
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12/01/2026
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Vig. Fim
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03/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.448.719,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.448.719,57
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Valor Acumulado
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R$ 25.548.953,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2026
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22863/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 22863/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13900116925/2025-36
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12/01/2026
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03/12/2026
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24.448.719,57
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1
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24.448.719,57
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24/07/2026
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00263/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO FINANCEIRO NA PROPORÇÃO DE 4,50% DO VALOR CONTRATUAL INICIAL, OFERTADA PELO ENGENHEIRO
FISCAL DO AJUSTE, DA DIRETORIA DE OBRAS-DO E, AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO PROCESSO SEI
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24/07/2026
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03/12/2026
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24.448.719,57
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1
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24.448.719,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REPARO NA CISTERNA DO CONTRAINCENDIO DO DTCEA-SV:
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1
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24448719.57
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24448719.5700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
198.42 KB |
15/01/2026 11:06:08 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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