|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 200340 |
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00036/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Tomada de Preços
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SEMAI/DAD/ANP/DGP/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
38.003.364/0001-06 - ENGESERVICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
|
|
Processo
|
08204.002011/2019-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS PARA A OBRA DE DESCONTAMINAÇÃO AMBIENTAL DOS ESTANDES DE TIRO DO SETOR DE ARMAMENTO E TIRO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASNO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
18/08/2022
|
|
Valor Global
|
R$ 955.105,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 955.105,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 955.105,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/09/2020
|
00036/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002011/2019-68
|
18/09/2020
|
18/03/2022
|
784.000,00
|
1
|
784.000,00
|
|
18/09/2020
|
00036/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
18/09/2020
|
18/03/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
11/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR O PERCENTUAL DE 10,43% DO VALOR INICIAL CONTRATADO E PRORROGAÇÃO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES.
|
18/09/2020
|
18/06/2022
|
865.763,73
|
1
|
865.763,73
|
|
16/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER R$ 89.342,12 (OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS) AO VALOR TOTAL DO CONTRATO, E PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA MAIS 02 (DOIS) MESES, PASSANDO O NOVO VENCIMENTO PARA 18/08/2022.
|
18/09/2020
|
18/08/2022
|
955.105,85
|
1
|
955.105,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2020NE800353
|
PF99E000020 - AMPLIA/REFORMA/MODERNIZA-PEQ PORTE OU IMPREVI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2021NE000106
|
PF99E000221 - AMPLIACOES, REFORMAS E MODERNIZACOES DE PEQUE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
81.763,73
|
0,00
|
0,00
|
81.763,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2021NE000176
|
PF99E000B21 - MODERNIZACOES DA INFRAESTRUTURA DA PF
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2021NE000187
|
PF99E000B21 - MODERNIZACOES DA INFRAESTRUTURA DA PF
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
89.342,12
|
0,00
|
0,00
|
89.342,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
955105.85
|
955105.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
