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Órgão
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99499 - PMSP - SUBPREFEITURA IPIRANGA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925075 - PMSP - SUBIPIRANGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925075 - PMSP - SUBIPIRANGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE147744
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925075 - PMSP - SUBIPIRANGA
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Número da Compra
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00014/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SUB-IP/CPO
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.399.367/0001-70 - 42.399.367 DENISE CRISTINA CAPPARROTTI
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Processo
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6039.2025/0004569-9
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE OBRAS PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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04/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 27.863,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 27.863,00
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Valor Acumulado
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R$ 27.863,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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2025NE147744
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE147744 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6039.2025/0004569-9
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24/11/2025
|
04/12/2025
|
27.863,00
|
1
|
27.863,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIXA
|
200
|
2.2
|
440.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
200
|
0.9
|
180.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
60
|
2.8
|
168.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
50
|
15
|
750.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
50
|
2.8
|
140.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
50
|
19.5
|
975.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
80
|
4
|
320.0000
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
40
|
8
|
320.0000
|
|
Material
|
REMOVEDOR TINTA
|
15
|
100
|
1500.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
30
|
9
|
270.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
100
|
13.5
|
1350.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
100
|
14
|
1400.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
5000
|
0.65
|
3250.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
50
|
117
|
5850.0000
|
|
Material
|
CINTA SUSPENSÃO CARGA
|
4
|
110
|
440.0000
|
|
Material
|
CINTA SUSPENSÃO CARGA
|
4
|
120
|
480.0000
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
10
|
370
|
3700.0000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
20
|
6.5
|
130.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
40
|
15
|
600.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
12
|
600.0000
|
|
Material
|
RESINA
|
50
|
100
|
5000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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