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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000640
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90303/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.999.628/0001-90 - MARCOS VINICIUS M DE SOUZA
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Processo
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23105.050369/2025-57
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (MAT. DIVERSOS DE
EXPEDIENTE), DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL
INFANTIL, REF. PREGAO 90303/2025-IEAA/HUMAITA, RECURSOS DA EMENDA PARL. 42990007 DO DEP.
FEDERAL AMOM MANDEL, CONF. SOLIC. DESPACHO FAPSI (2874618), AUTORIZACAO PROADM/UFAM
(2874836), DESPACHO DEFIN/UFAM (2875071), CONTIDOS NO PROC. 23105.047345/2025-11
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.989,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.989,90
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Valor Acumulado
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R$ 2.989,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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2025NE000640
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000640 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.050369/2025-57
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05/11/2025
|
31/12/2026
|
2.989,90
|
1
|
2.989,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2025NE000640
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M20GKQ15E3N - EMENDA 42990007 - AMOM MANDEL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.989,90
|
2.989,90
|
0,00
|
0,00
|
2.989,90
|
0,00
|
0,00
|
2.989,90
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.331
|
2025-11-17
|
23105.050369/2025-57
|
2026-01-20
|
2989.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LÁPIS DE COR
|
50
|
5.9
|
295.0000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
50
|
8.5
|
425.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
1
|
95.9
|
95.9000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
12
|
8.5
|
102.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
12
|
14
|
168.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
15
|
18.5
|
277.5000
|
|
Material
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TINTA GUACHE
|
25
|
15.3
|
382.5000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
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1
|
12
|
12.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
1
|
142.5
|
142.5000
|
|
Material
|
GIZ
|
1
|
18.5
|
18.5000
|
|
Material
|
PILHA
|
10
|
9.5
|
95.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
10
|
9.5
|
95.0000
|
|
Material
|
QUADRO AVISOS
|
10
|
17.5
|
175.0000
|
|
Material
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EXTENSÃO ELÉTRICA
|
7
|
78
|
546.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.549.788-**
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CONSUELENA LOPES LEITÃO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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