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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000147
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90025/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.789.763/0001-87 - APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA
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Processo
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23243.012366/2025-31
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Objeto
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A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS N.º 2771293, PREGÃO 90025/2025 E CONFORME OS DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO 23243.012366/2025-31
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Informações Complementares
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15814805900252025 - UASG Minuta: 158345
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Vig. Início
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12/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 13.567,80
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 13.567,80
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2025
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2025NE000147
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012366/2025-31
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12/09/2025
|
31/12/2025
|
13.567,80
|
1
|
13.567,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158345
|
2025NE000147
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.567,80
|
13.567,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1896
|
2026-01-10
|
23243.012366/2025-31
|
2026-01-15
|
13567.80
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLA ISOPOR
|
20
|
4.4
|
88.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
5.7
|
114.0000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
50
|
3.75
|
187.5000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
5
|
48.06
|
240.3000
|
|
Material
|
PINCEL
|
20
|
17.25
|
345.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
200
|
1.34
|
268.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
200
|
0.4
|
80.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
1000
|
2.47
|
2470.0000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
200
|
2
|
400.0000
|
|
Material
|
PAPELÃO
|
150
|
8.5
|
1275.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARDO
|
4
|
84.5
|
338.0000
|
|
Material
|
BOLA ISOPOR
|
20
|
7.34
|
146.8000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
40
|
2.75
|
110.0000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
40
|
3.15
|
126.0000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
40
|
4.2
|
168.0000
|
|
Material
|
PINCEL ARTE PLÁSTICA
|
40
|
10.43
|
417.2000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
100
|
2.84
|
284.0000
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
1.55
|
155.0000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
14.4
|
144.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
150
|
1.34
|
201.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
3000
|
1.73
|
5190.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
18.7
|
187.0000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
2.22
|
111.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
|
COLA
|
20
|
4.5
|
90.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
4.2
|
42.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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