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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160296 - BA ADM BDA INF PQDT
Unidade Gestora Origem do Contrato 160296 - BA ADM BDA INF PQDT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160296 - BA ADM BDA INF PQDT
Número da Compra 90021/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.004.212/0001-99 - FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
Processo 65468.000523/2024 -90
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE VIATURA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BRIGADA DE INFANTARIA PÁRA-QUEDISTA
Informações Complementares
Vig. Início 15/01/2026
Vig. Fim 17/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 369.223,42
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 369.223,42
Valor Acumulado R$ 5.125.017,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2025 00022/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65468.000523/2024 -90 15/01/2026 17/03/2026 347.701,60 1 347.701,60
10/03/2026 00013/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 22/2025 POR 12 MESES E REAJUSTAR O VALOR DE ACORDO COM INDICE VIGENTE 18/03/2026 17/03/2027 357.929,29 1 357.929,29
28/04/2026 00006/2026 Termo de Apostilamento ATUALIZAÇÃO DE VALOR QUE FAZ OPORTUNO TENDO EM VISTA A DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICE 18/03/2026 17/03/2027 369.223,42 1 369.223,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160296 2026NE001374 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.127,52 4.127,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160296 2026NE001663 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.249,93 5.249,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160296 2026NE001930 E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160296 2026NE001926 E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160296 2026NE001948 E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.999,70 4.999,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160296 2026NE001949 E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.984,00 5.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160296 2026NE002283 E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.677,64 15.677,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160296 2026NE002436 SEG GVAEXE - DESPESAS COM GVA - TED 42/2024 - ELEICOES 202 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.235,16 7.235,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160296 2026NE002437 SEG GVAEXE - DESPESAS COM GVA - TED 42/2024 - ELEICOES 202 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.630,83 5.630,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160296 2026NE002945 E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.172,35 7.172,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160296 2026NE002969 E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 823,90 823,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 610 19.27 11754.7000
Material RETENTOR CUBO RODA 224500 0.36 80820.0000
Material RETENTOR CUBO RODA 25206 0.48 12098.8800
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 2503 21.41 53589.2300
Material RETENTOR CUBO RODA 239780 0.37 88718.6000
Material RETENTOR CUBO RODA 233835 0.36 84180.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 701 23.54 16501.5400
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1007 21.41 21559.8700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo