|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150151 |
UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000207
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Número da Compra
|
90013/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23064.048456/2025-78
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE REAGENTES, PRODUTOS QUIMICOS, MATERIAIS DE LABORATORIOS, VIDRARIAS E INSTRUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO SUDOESTE DA UTFPR (CAMPUS FRANCISCO BELTRAO). PREGAO SRP 90013/2025. EMPENHO SUBSTITUTIVO DO 2025NE000191 POR ALTERAÇÃO DE CONTA.
|
|
Informações Complementares
|
15317705900132025 - UASG Minuta: 153177
|
|
Vig. Início
|
24/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.960,63
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.960,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2025
|
2025NE000207
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048456/2025-78
|
24/10/2025
|
31/12/2025
|
2.960,63
|
1
|
2.960,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150151
|
2025NE000207
|
M20RKO2001N - PROAPINHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.960,63
|
2.960,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2643
|
2025-12-15
|
23064.048456/2025-78
|
2025-12-23
|
2960.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
450.5
|
450.5000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA.
|
1
|
278.5
|
278.5000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA.
|
1
|
328.23
|
328.2300
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
2
|
375.21
|
750.4200
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
323.5
|
323.5000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1
|
422.48
|
422.4800
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA,
|
1
|
407
|
407.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.512.259-**
|
KAMILLA LOUBACH TELLES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
