|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
00019/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGPRE/DICOR/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.099.686/0001-82 - ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
08200.006168/2020-36
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DETRATADOR DE ANIMAIS, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA QUESERAO PRESTADAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERENCIA ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
05/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 670.872,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 670.872,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.515.106,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2020
|
00030/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.006168/2020-36
|
05/10/2020
|
05/10/2025
|
503.899,20
|
1
|
503.899,20
|
|
28/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2020-CGAD/DLOG/PF POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021 A 05 DE OUTUBRO DE 2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
06/10/2021
|
05/10/2022
|
522.252,00
|
1
|
522.252,00
|
|
11/04/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO QUE PASSOU DE R$ 43.521,00 (QUARENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS) PARA R$ 47.103,84 (QUARENTA E SETE MIL CENTO E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) A PARTIR DE JANEIRO DE 2022, FACE À REPACTUAÇÃO CONCEDIDA NOS TERMOS DO DESPACHO N° SEI (22841064)-SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF E CCT 2022/2022.
|
05/10/2020
|
05/10/2022
|
565.246,08
|
1
|
565.246,08
|
|
12/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2020-CGAD/DLOG/PF POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022 A 05 DE OUTUBRO DE 2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
06/10/2022
|
05/10/2023
|
565.246,08
|
1
|
565.246,08
|
|
27/02/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO QUE PASSOU DE R$ 47.103,84 (QUARENTA E SETE MIL CENTO E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA 49.870,08 (QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E OITO CENTAVOS) A PARTIR DE JANEIRO DE 2023
|
05/10/2020
|
05/10/2023
|
598.457,88
|
1
|
598.457,88
|
|
11/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2020-CGAD/DLOG/PF POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023 A 05 DE OUTUBRO DE 2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
06/10/2023
|
05/10/2024
|
598.440,96
|
1
|
598.440,96
|
|
13/03/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO QUE PASSOU DE R$ 49.871,49 (QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 53.355,99 (CINQUENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) A PARTIR DE JANEIRO DE 2024, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 640.271,88 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), FACE À REPACTUAÇÃO CONCEDIDA NOS TERMOS DO DESPACHO (SEI N° 34376831)-SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF E CCT 2024/2024.
|
05/10/2020
|
05/10/2024
|
640.271,88
|
1
|
640.271,88
|
|
24/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2020-CGAD/DLOG/PF POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 06 DE OUTUBRO DE 2024 A 05 DE OUTUBRO DE 2025.
|
06/10/2024
|
05/10/2025
|
640.271,88
|
1
|
640.271,88
|
|
27/09/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL PRESENTE NO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2020 (SEI 37331248), MAIS ESPECIFICAMENTE NO PREÂMBULO DO RESPECTIVO DOCUMENTO, PARA QUE ONDE SE LÊ "ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI", LEIA-SE "ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA". ALÉM DISSO, ALTERAR O ENDEREÇO PRESENTE NO MESMO DOCUMENTO, PARA QUE ONDE SE LÊ "ADE CONJUNTO 08, LOTE 30, ÁGUAS CLARAS, CEP 71.986-540, BRASÍLIA - DF", LEIA-SE "ADE CONJUNTO 15, LOTE 06, SALA 01, CEP 71.988-180, ADE - ÁGUAS CLARAS - DF".
|
05/10/2020
|
05/10/2025
|
640.271,88
|
1
|
640.271,88
|
|
24/12/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO, QUE PASSOU DE R$ 53.355,99 (CINQUENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 53.469,72 (CINQUENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), E O VALOR ANUAL DE R$ 640.271,88 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 641.636,64 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) A PARTIR DE 1º DE SETEMBRO DE 2024, FACE AO REAJUSTE DOS INSUMOS CONCEDIDO NOS TERMOS DO DESPACHO SECC/DICON Nº SEI 38869782, E, CONFORME DESPACHO Nº SEI 38918942, FORA REALIZADO REFORÇO NO EMPENHO 2024NE000272, COM SALDO ATUAL DE R$ 53.810,91.
|
05/10/2020
|
05/10/2025
|
641.636,64
|
1
|
641.636,64
|
|
15/04/2025
|
00007/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO QUE PASSOU DE R$ 53.469,72 (CINQUENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 55.906,05 (CINQUENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) A PARTIR DE JANEIRO DE 2025, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 670.872,60 (SEISCENTOS E SETENTA MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), FACE À REPACTUAÇÃO CONCEDIDA NOS TERMOS DO DESPACHO (SEI N° 40681148)-SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF E CCT 2025/2026.
|
05/10/2020
|
05/10/2025
|
670.872,60
|
1
|
670.872,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2020NE801429
|
PF99L20OD20 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2021NE000328
|
PF99L00OD21 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
444.252,00
|
0,00
|
0,00
|
394.747,80
|
43.521,00
|
0,00
|
0,00
|
43.521,00
|
|
200334
|
2023NE000263
|
PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
598.457,88
|
52.639,14
|
0,00
|
545.818,74
|
49.871,49
|
0,00
|
0,00
|
49.871,49
|
|
200334
|
2022NE000289
|
PF99L00OD22 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
565.246,08
|
0,00
|
4.527,29
|
513.614,95
|
47.103,84
|
0,00
|
0,00
|
51.631,13
|
|
200334
|
2024NE000272
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
640.726,71
|
53.810,91
|
8.231,98
|
578.683,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE000387
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
512.472,18
|
0,00
|
545,08
|
511.927,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2108
|
2024-10-01
|
08200.006168/2020-36
|
2024-10-02
|
53355.96
|
|
2232
|
2024-11-01
|
08200.006168/2020-36
|
2024-11-06
|
53355.96
|
|
1153
|
2024-01-15
|
08200.006168/2020-36
|
2024-01-22
|
49871.49
|
|
1446
|
2024-04-08
|
08200.006168/2020-36
|
2024-04-09
|
53356.00
|
|
801
|
2023-10-04
|
08200.006168/2020-36
|
2023-10-10
|
49871.49
|
|
892
|
2023-11-06
|
08200.006168/2020-36
|
2023-11-07
|
49871.49
|
|
1018
|
2023-12-05
|
08200.006168/2020-36
|
2023-12-06
|
49871.49
|
|
1190
|
2024-02-01
|
08200.006168/2020-36
|
2024-02-05
|
49871.49
|
|
1328
|
2024-03-11
|
08200.006168/2020-36
|
2024-03-13
|
49871.49
|
|
1396
|
2024-03-27
|
08200.006168/2020-36
|
2024-03-27
|
6969.00
|
|
1510
|
2024-05-02
|
08200.006168/2020-36
|
2024-05-03
|
53355.99
|
|
1614
|
2024-06-03
|
08200.006168/2020-36
|
2024-06-04
|
53355.99
|
|
1733
|
2024-07-02
|
08200.006168/2020-36
|
2024-07-02
|
53355.99
|
|
1845
|
2024-08-01
|
08200.006168/2020-36
|
2024-08-05
|
53355.99
|
|
1996
|
2024-09-02
|
08200.006168/2020-36
|
2024-09-04
|
53355.99
|
|
2351
|
2024-12-02
|
08200.006168/2020-36
|
2024-12-03
|
53355.96
|
|
2508
|
2025-01-02
|
08200.006168/2020-36
|
2025-01-09
|
53355.99
|
|
2607
|
2025-02-03
|
08200.006168/2020-36
|
2025-02-04
|
53355.99
|
|
2733
|
2025-03-06
|
08200.006168/2020-36
|
2025-03-11
|
53355.99
|
|
2862
|
2025-04-02
|
08200.006168/2020-36
|
2025-04-03
|
53355.99
|
|
2974
|
2025-05-05
|
08200.006168/2020-36
|
2025-05-05
|
53355.99
|
|
3151
|
2025-06-04
|
08200.006168/2020-36
|
2025-06-06
|
55906.06
|
|
3295
|
2025-07-03
|
08200.006168/2020-36
|
2025-07-04
|
55906.06
|
|
3419
|
2025-08-05
|
08200.006168/2020-36
|
2025-08-06
|
55906.06
|
|
3549
|
2025-09-01
|
08200.006168/2020-36
|
2025-09-02
|
55906.06
|
|
3665
|
2025-10-01
|
08200.006168/2020-36
|
2025-10-02
|
55906.06
|
|
3765
|
2025-10-22
|
08200.006168/2020-36
|
2025-11-04
|
10200.24
|
|
3810
|
2025-11-05
|
08200.006168/2020-36
|
2025-11-06
|
9317.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
670872.6
|
670872.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.468.081-**
|
WAGNER JIN
|
Fiscal Titular
|
|
***.837.397-**
|
ELTON FIGUEIRA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
