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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200360 - SR/PF/SP
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Número da Compra
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00015/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.216.235/0006-00 - SUPMAR SUPRIMENTOS MARITIMOS LTDA
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Processo
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08504.006448/2019-96
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ESPAÇO E ESTRUTURA DE ATRACAÇÃOÀS MARGENS DO CANAL DO PORTO DE SANTOS, PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCAGEM E LANÇAMENTO (INSERÇÃO E RETIRADA D'ÁGUA) DAS EMBARCAÇÕES DEPEQUENO A GRANDE PORTE PERTENCENTES AO NEPOM/DPF/STS/SPM QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2020
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|
Vig. Fim
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15/12/2024
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Situação
|
Encerrado
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Valor Global
|
R$ 31.498,01
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.624,83
|
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Valor Acumulado
|
R$ 755.952,24
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2020
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00010/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08504.006448/2019-96
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15/12/2020
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15/12/2021
|
31.498,01
|
12
|
2.624,83
|
|
14/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 10/2020/SR/PF/SP POR DOZE MESES
|
16/12/2021
|
15/12/2022
|
31.498,01
|
12
|
2.624,83
|
|
26/10/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 10/2020/SR/PF/SP POR DOZE MESES
|
16/12/2022
|
15/12/2023
|
31.498,01
|
12
|
2.624,83
|
|
14/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 10/2020/SR/PF/SP POR DOZE MESES
|
16/12/2023
|
15/12/2024
|
31.498,01
|
12
|
2.624,83
|
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24/10/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2010-SR/PF/SP CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ESPAÇO E ESTRUTURA DE ATRACAÇÃO ÀS MARGENS DO CANAL DO PORTO DE SANTOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCAGEM E LANÇAMENTO (INSERÇÃO E RETIRADA D’ÁGUA)
|
15/12/2024
|
15/12/2024
|
31.498,01
|
12
|
2.624,83
|
|
15/10/2026
|
00010/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
15/12/2020
|
15/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2022NE000092
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.748,98
|
0,00
|
0,00
|
18.046,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2020NE801075
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.624,84
|
2.624,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2023NE000092
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2023NE000075
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.621,84
|
5.863,10
|
0,00
|
10.758,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000059
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.368,84
|
0,00
|
0,00
|
5.368,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2024NE000130
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.577,46
|
11.367,76
|
0,00
|
14.209,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2021NE000150
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.498,08
|
0,00
|
0,00
|
10.208,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30902
|
2025-07-03
|
08500.038409/2025-36
|
2025-07-11
|
5079.64
|
|
31254-STS-AGO25
|
2025-09-02
|
08500.047752/2025-71
|
2025-09-04
|
289.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÕES
|
4
|
2256.94
|
9027.7600
|
|
Serviço
|
OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÕES
|
8
|
1172.6
|
9380.8000
|
|
Serviço
|
OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÕES
|
45
|
215.35
|
9690.7500
|
|
Serviço
|
OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÕES
|
30
|
113.29
|
3398.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.760.438-**
|
MARCEL MORETTO SOFFO
|
Gestor
|
|
***.003.251-**
|
GABRIEL DA SILVA BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.903.147-**
|
AUGUSTO MARCELO MONTE VERDE NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.774.088-**
|
MARCELO PERRONE SZNIFER
|
Fiscal Substituto
|
|
***.072.968-**
|
EMERSON LEITE MOREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
