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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200374 - SR/PF/MT
Unidade Gestora Origem do Contrato 200374 - SR/PF/MT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2020
Unidade Realizadora da Compra 200374 - SR/PF/MT
Número da Compra 00011/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/MT
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 08320.001003/2020-10
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MÉDIA TENSÃO (13,8 KV) PARA FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM MATOGROSSO.
Informações Complementares
Vig. Início 05/05/2020
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 730.524,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 12.175,40
Valor Acumulado R$ 31.450.743,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/05/2020 00011/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.001003/2020-10 05/05/2020 16/10/2026 52.830,26 1 52.830,26
01/01/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento ESTIMATIVA ANUAL DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO EDIFICIO SEDE DA SR/PF/MT NO EXERCÍCIO DE 2021 05/05/2020 09/03/2071 744.600,00 12 62.050,00
23/03/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO EDIFÍCIO SEDE DA SR/PF/MT PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2022 05/05/2020 09/03/2071 789.780,00 12 65.815,00
25/01/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento ESTIMATIVA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EDIFICIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO 05/05/2020 09/03/2071 637.284,00 12 53.107,00
31/01/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 PARA O EDIFICIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO. 05/05/2020 16/10/2026 689.208,00 12 57.434,00
05/02/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REGISTRO DE SALDO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DA SR/PF/MT EM 2025. 05/05/2020 16/10/2026 743.580,00 60 12.393,00
02/02/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO EDIFICIO SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO PARA O ANO DE 2026 EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO 05/05/2020 16/10/2026 730.524,00 60 12.175,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200374 2020NE800364 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2020NE800365 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2020NE800577 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2021NE000085 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.400,00 0,00 0,00 1.914,20 390,94 0,00 0,00 390,94
200374 2021NE000090 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.005,08 0,00 0,00 6.005,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2021NE000027 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 723.128,13 0,00 0,00 596.387,38 121.575,54 0,00 0,00 121.575,54
200374 2021NE000028 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2022NE000143 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 603.589,79 0,00 0,00 497.794,50 103.214,19 0,00 0,00 103.214,19
200374 2022NE000144 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.700,33 0,00 0,00 2.225,07 465,36 0,00 0,00 465,36
200374 2023NE000042 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 628.465,05 126.294,80 0,00 502.170,25 126.294,80 5.193,15 13.148,22 113.146,58
200374 2023NE000043 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.970,63 505,02 0,00 2.465,61 505,02 0,00 0,00 505,02
200374 2024NE000025 PF99900AG24 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.045,69 591,64 242,36 2.211,69 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2024NE000024 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 528.988,04 0,00 27.365,38 501.622,66 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2024NE000290 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 187.585,00 126.981,11 53.197,20 7.406,69 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2025NE000067 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.921,34 488,29 0,00 2.433,05 487,42 0,00 0,00 487,42
200374 2025NE000066 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 706.467,94 136.618,39 4.334,58 565.514,97 122.961,84 0,00 0,00 127.296,42
200374 2025NE000252 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.079,99 0,00 0,00 1.079,99 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2025NE000253 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26,73 0,00 0,00 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2025NE000302 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.310,92 0,00 0,00 1.310,92 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2025NE000303 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 68,61 0,00 0,00 68,61 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000088 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 121.242,00 0,00 0,00 121.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000089 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 530,52 0,00 0,00 530,52 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000168 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.470,10 0,00 0,00 1.470,10 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000171 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 109,00 0,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000207 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.621,00 0,00 0,00 60.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000208 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 225,19 0,00 0,00 225,19 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000264 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 424.347,00 69.021,89 143.837,34 211.487,77 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000265 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.804,29 285,49 514,46 1.004,34 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000439 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.283,50 0,00 0,00 1.283,50 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2026NE000440 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 141,79 0,00 0,00 141,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7958000 2026-08-10 08320.006156/2026-31 2026-08-10 46218.16
7976948 2026-09-09 08320.007043/2026-52 2026-09-09 62846.55
7999918 2026-10-08 08320.007939/2026-31 2026-10-08 72175.90
27881957(SEI) 2023-03-06 08320.001003/2020-10 2023-03-15 46294.30
28327206(SEI) 2023-04-04 08320.001003/2020-10 2023-04-11 43429.23
29617112 2023-06-06 08320.001003/2020-10 2023-06-15 48848.40
28835502 2023-05-03 08320.001003/2020-10 2023-05-10 50187.96
26228516 (SEI) 2022-12-05 08320.001003/2020-10 2022-12-16 0.00
2912782-2021-01-8 2021-01-26 08320.000778/2021-41 2021-02-08 50984.39
26534031(SEI) 2023-01-01 08320.001003/2020-10 2023-01-13 0.00
27440017(SEI) 2023-02-02 08320.001003/2020-10 2023-02-08 47691.67
30145344(SEI) 2023-07-04 08320.001003/2020-10 2023-07-13 51964.27
30957161(SEI) 2023-08-10 08320.001003/2020-10 2023-08-15 42474.96
31547963(SEI) 2023-09-12 08320.001003/2020-10 2023-09-18 46984.95
31953206(SEI) 2023-10-03 08320.001003/2020-10 2023-10-16 56776.21
32512471(SEI) 2023-11-07 08320.001003/2020-10 2023-11-13 54275.67
32884554(SEI) 2023-12-07 08320.001003/2020-10 2023-12-12 63399.91
7802736(FATURA) 2024-01-05 08320.000231/2024-98 2024-01-18 62895.03
009.382.398 2024-02-06 08320.000754/2024-34 2024-02-14 58711.64
010.002.222 2024-03-06 08320.001434/2024-00 2024-03-18 60318.49
010.501.204 2024-04-04 08320.001841/2024-17 2024-04-10 56836.86
011032076 2024-05-08 08320.002510/2024-96 2024-05-14 58196.00
7753692 2024-08-07 08320.003870/2024-13 2024-08-07 51097.64
7935152 2025-01-06 08320.000122/2025-51 2025-01-09 61604.07
7832807 2024-10-03 08320.005528/2024-40 2024-10-11 55234.31
7867205 2024-11-05 08320.006187/2024-20 2024-11-08 66706.56
7902764 2024-12-04 08320.006874/2024-45 2024-12-10 80804.94
7805088 2024-09-11 08320.004713/2024-17 2024-09-12 49556.55
011.662.810 2024-06-11 08320.002920/2024-37 2024-06-11 60138.40
7714888 2024-07-09 08320.003320/2024-96 2024-07-10 53156.23
5086138 2025-02-04 08320.000608/2025-90 2025-02-12 54444.69
7989240 2025-03-12 08320.001344/2025-91 2025-03-13 55989.20
7712937 2025-04-09 08320.001921/2025-45 2025-04-11 54338.36
7887251 2025-08-08 08320.004418/2025-41 2025-08-08 52083.15
7738211 2025-05-12 08320.002379/2025-48 2025-05-12 54988.87
7761644 2025-06-10 08320.003024/2025-76 2025-06-11 52840.55
7804236 2025-07-07 08320.003651/2025-15 2025-07-08 55669.71
7914900 2025-09-09 08320.005211/2025-94 2025-09-09 52046.41
7940878 2025-10-08 08320.006036/2025-52 2025-10-08 57072.26
7402286 2025-11-03 08320.006688/2025-97 2025-11-06 70381.08
7429846 2025-12-09 08320.007534/2025-12 2025-12-09 66873.01
7462310 2026-01-05 08320.000232/2026-02 2026-01-13 63170.86
7495723 2026-02-10 08320.000906/2026-61 2026-02-11 60278.40
7519843 2026-03-09 08320.001607/2026-43 2026-03-09 61723.22
7552279 2026-04-10 08320.002519/2026-69 2026-04-13 51133.29
7573952 2026-05-11 08320.003298/2026-46 2026-05-13 58598.43
7600995 2026-06-09 08320.004153/2026-62 2026-06-09 57048.54
7626155 2026-07-07 08320.005075/2026-13 2026-07-08 57542.63
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA 1 256 3072.0000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 60621 727452.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.965.231-** HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS Gestor
***.492.031-** MAYCON CHARLES DA SILVA Fiscal Substituto
***.467.663-** RUAN CARLOS SOARES DE PAIVA Fiscal Titular
***.573.511-** CARLA ALESSANDRA BATISTA BLASI Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo