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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200384 - SR/PF/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200384 - SR/PF/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SR/PF/RR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.341.470/0001-44 - AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.
Processo 08485.009675/2017-87
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE DA SR/PF/RR.
Informações Complementares
Vig. Início 25/04/2019
Vig. Fim 25/04/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 822.095,79
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 68.507,98
Valor Acumulado R$ 28.457.015,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/04/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.009675/2017-87 25/04/2019 31/07/2024 480.000,00 1 480.000,00
08/03/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS VALORES MENSAIS DO CONTRATO Nº 06/2019 - SR/PF/RR, ESTIMADOS ATUALMENTE EM R$ 55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS) MENSAIS, PARA R$ 71.500,00 (SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) MENSAIS, TOTALIZANDO UM VALOR ESTIMADO EM R$ 822.095,79 (OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) À SEREM PAGOS À CONTRATADA. 25/04/2019 03/04/2073 822.095,79 12 68.507,98
17/10/2026 00006/2019 Termo de Encerramento Check list cont 06 e 07/2019 (36304159) 25/04/2019 25/04/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200384 2023NE000020 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 797.866,49 85.000,00 0,00 712.866,49 67.415,27 0,00 4.819,04 62.596,23
200384 2019NE800119 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800017 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800328 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2021NE000027 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 560.000,00 0,00 0,00 476.386,05 41.331,72 0,00 0,00 41.331,72
200384 2022NE000035 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 539.644,19 0,00 0,00 487.552,31 50.751,11 0,00 0,00 50.751,11
200384 2023NE000045 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.214,20 0,00 0,00 1.214,20 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024NE000012 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 253.270,20 0,00 0,00 253.270,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
12584872 2023-04-28 08485.009675/2017-87 2023-05-15 58967.76
12568470 2023-04-28 08485.009675/2017-87 2023-05-15 4064.54
12806701 2023-06-05 08485.009675/2017-87 2023-06-16 69803.73
13264621 2023-07-27 08485.009675/2017-87 2023-08-08 56927.10
13493549 2023-09-05 08485.009675/2017-87 2023-09-13 71253.94
13748811 2023-10-06 08485.009675/2017-87 2023-10-18 74221.09
13976803 2023-11-06 08485.009675/2017-87 2023-11-08 83001.94
14218341 2023-12-06 08485.009675/2017-87 2023-12-11 68365.33
14442334 2024-01-05 08485.009675/2017-87 2024-01-09 67415.27
14687101 2024-02-06 08485.009675/2017-87 2024-02-08 63220.20
01173880 2024-03-05 08485.009675/2017-87 2024-03-07 59762.74
15144623 2024-04-04 08485.009675/2017-87 2024-04-10 71853.38
15348485 2024-04-26 08485.009675/2017-87 2024-05-14 16270.99
15379743 2024-05-07 08485.009675/2017-87 2024-05-14 58433.88
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 822095.79 822095.7900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.647.393-** IVO LAMARK PEIXOTO RIBEREIRO Fiscal Substituto
***.505.567-** ANDERSON GUIMARÃES DA ROCHA Fiscal Substituto
***.715.352-** JOSÉ GUEDES CATÃO NETO Fiscal Titular
***.268.112-** IRAMITA MONTEIRO DA SILVA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo