|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
00017/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CAV/DIREX/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.087.658/0001-07 - AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA
|
|
Processo
|
08211.003940/2018-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INTEGRAÇÃO EGESTÃO AERONÁUTICA DAS ATIVIDADES QUE COMPÕE ACAOP INCLUINDO A CUSTOMATIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE ACORDO COM ESPECIFICACOES DA POLÍCIA FEDERAL, CESSÃO DE DIREITO DE USO DA SOLUÇÃO DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, FORNECIMENTO DE ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS NOS MOLES CONTRATADOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
14/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 142.003,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 142.003,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.535.029,97
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/09/2020
|
00025/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08211.003940/2018-14
|
14/09/2020
|
14/09/2021
|
115.839,96
|
1
|
115.839,96
|
|
13/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL,OU SEJA, 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES,NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/1993, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP Nº 05/2017
|
14/09/2021
|
14/09/2022
|
115.839,96
|
1
|
115.839,96
|
|
26/10/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR DO CONTRATO 25/2020-CGAD/DLOG/PF, QUE PASSOU DE R$ 115,840,00 (CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ R$ 123.948,80 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS).
|
14/09/2020
|
14/09/2022
|
123.948,80
|
1
|
123.948,80
|
|
09/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 25/2020-CGAD/DLOG/PF, FIRMADO COM A TSA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM AVIAÇÃO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INTEGRAÇÃO E GESTÃO AERONÁUTICA DAS ATIVIDADES QUE COMPÕE A COORDENAÇÃO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA POLÍCIA FEDERAL, INCLUINDO A CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE ACORDO COM ESPECIFICIDADES DA POLÍCIA FEDERAL, CESSÃO DE DIREITO DE USO DA SOLUÇÃO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, FORNECIMENTO DE ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS NOS MOLDES CONTRATADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL, PRORROGANDO A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022 A 14 DE SETEMBRO DE 2023, OU ATÉ O TÉRMINO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/1993.
|
15/09/2022
|
14/09/2023
|
123.948,80
|
1
|
123.948,80
|
|
08/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO VISA PRORROGAR O CONTRATO N° 25/2020-CGAD/DLOG/PF, FIRMADO COM A AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM AVIAÇÃO LTDA,PRORROGANDO A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 15 DE SETEMBRO DE 2023 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, OU ATÉ O TÉRMINO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/1993..
|
08/09/2023
|
14/09/2023
|
131.366,15
|
1
|
131.366,15
|
|
14/09/2023
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO VISA PRORROGAR O CONTRATO N° 25/2020-CGAD/DLOG/PF, FIRMADO COM A AEROHOUSE - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM AVIAÇÃO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INTEGRAÇÃO E GESTÃO AERONÁUTICA DAS ATIVIDADES QUE COMPÕE A COORDENAÇÃO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA POLÍCIA FEDERAL, INCLUINDO A CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE ACORDO COM ESPECIFICIDADES DA POLÍCIA FEDERAL, CESSÃO DE DIREITO DE USO DA SOLUÇÃO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, FORNECIMENTO DE ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS NOS MOLDES CONTRATADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL, PRORROGANDO A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 15 DE SETEMBRO DE 2024 A 14 DE SETEMBRO DE 2025, OU ATÉ O TÉRMINO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/1993.
|
15/09/2023
|
14/09/2025
|
135.499,51
|
1
|
135.499,51
|
|
19/09/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O CONTRATO Nº 25/202-CGAD/DLOG PASSOU PARA R$ 135.499,51 (TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), A PARTIR DE 15 DE SETEMBRO DE 2023, FACE A REPACTUAÇÃO CONCEDIDA NOS TERMOS DO DESPACHO SECC/DICON Nº SEI 31480210.
|
14/09/2020
|
14/09/2023
|
135.499,51
|
1
|
135.499,51
|
|
06/12/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
NDICAR O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO 25/2020-CGAD/DLOG, QUE PASSOU DE R$ 135.499,51 (TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 142.003,50 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) , A PARTIR DE 15 DE SETEMBRO DE 2024, FACE A REPACTUAÇÃO CONCEDIDA NOS TERMOS DO DESPACHO SECC/DICON Nº SEI 38575727.
|
14/09/2020
|
14/09/2025
|
142.003,50
|
1
|
142.003,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2021NE000255
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
114.295,44
|
0,00
|
0,00
|
104.979,97
|
9.315,47
|
0,00
|
0,00
|
9.315,47
|
|
200334
|
2020NE801280
|
PF9990APO20 - POLITICA DE APARELHAMENTO E MODERNIZACAO/PF
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2020NE801391
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2020NE801396
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2023NE000279
|
PF99L00PA23 - PREV. REP. CRIMES - POL. ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
132.562,05
|
11.476,67
|
0,00
|
121.085,38
|
11.476,67
|
185,04
|
1.252,10
|
10.224,57
|
|
200334
|
2022NE000327
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
126.123,96
|
0,00
|
0,00
|
115.158,71
|
10.944,68
|
0,00
|
0,00
|
10.944,68
|
|
200334
|
2024NE000379
|
PF99900AG24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
137.414,57
|
13.206,66
|
1.067,06
|
123.140,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE000476
|
PF99GS9BRIC - EXERCICIO DA PRESIDENCIA DOS BRICS PELO BRAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE001341
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100.191,40
|
0,00
|
0,00
|
100.191,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2023/291
|
2023-12-11
|
08200.037413/2023-08
|
2023-12-12
|
11291.62
|
|
202300000000268
|
2023-11-12
|
08200.034343/2023-28
|
2023-11-21
|
11291.62
|
|
202400000000049
|
2024-02-07
|
08211.003940/2018-14
|
2024-02-14
|
11291.62
|
|
202400000000092
|
2024-03-12
|
08200.006953/2024-12
|
2024-03-12
|
11291.62
|
|
2024/131
|
2024-04-16
|
08200.010571/2024-93
|
2024-04-18
|
11291.62
|
|
202400000000167
|
2024-05-13
|
08200.015461/2024-18
|
2024-05-13
|
11291.62
|
|
202400000000205
|
2024-06-14
|
08200.019256/2024-21
|
2024-06-15
|
11291.62
|
|
202400000000255
|
2024-07-09
|
08200.022903/2024-82
|
2024-07-11
|
11291.62
|
|
202400000000013
|
2024-01-08
|
08211.003940/2018-14
|
2024-01-09
|
11291.62
|
|
202400000000289
|
2024-08-07
|
08200.027271/2024-43
|
2024-08-08
|
11291.62
|
|
202400000000325
|
2024-09-05
|
08200.031039/2024-18
|
2024-09-05
|
11291.62
|
|
202400000000366
|
2024-10-02
|
08200.034903/2024-25
|
2024-10-07
|
11291.62
|
|
202400000000415
|
2024-11-05
|
08200.038956/2024-15
|
2024-11-06
|
11291.62
|
|
202400000000461
|
2024-12-04
|
08200.042160/2024-67
|
2024-12-04
|
11291.62
|
|
202500000000026
|
2025-01-08
|
08200.000630/2025-04
|
2025-01-09
|
1355.00
|
|
202500000000106
|
2025-03-07
|
08200.008500/2025-10
|
2025-03-10
|
11833.62
|
|
202500000000025
|
2025-01-08
|
08200.000630/2025-04
|
2025-01-09
|
11833.62
|
|
202500000000054
|
2025-02-06
|
08200.004654/2025-24
|
2025-02-06
|
11833.62
|
|
202500000000139
|
2025-04-08
|
08200.013036/2025-75
|
2025-04-09
|
11833.62
|
|
202500000000162
|
2025-05-12
|
08200.016364/2025-23
|
2025-05-12
|
11833.62
|
|
202500000000194
|
2025-06-09
|
08200.021284/2025-90
|
2025-06-15
|
11833.62
|
|
202500000000229
|
2025-07-04
|
08200.025358/2025-67
|
2025-07-04
|
11833.62
|
|
202500000000246
|
2025-08-05
|
08200.029601/2025-16
|
2025-08-08
|
11833.62
|
|
202500000000288
|
2025-09-05
|
08200.034348/2025-12
|
2025-09-08
|
11833.62
|
|
202500000000332
|
2025-10-06
|
08200.039342/2025-31
|
2025-10-15
|
5522.36
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-12-10
|
5792.00
|
|
Seguro Garantia
|
2022-12-14
|
6197.44
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS
|
12
|
11642.6
|
139711.2000
|
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS
|
12
|
191.0246
|
2292.2952
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.455.895-**
|
ANDRÉ TENÓRIO DE SOUZA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.794.024-**
|
SUELDO JOSÉ DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
