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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158262 - IFRS/C.RIO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158262 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS RIO GRANDE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000113
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00660/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23370.000769/2025-81
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Objeto
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MATERIAL DE CONSUMO - AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA A COORDENACAO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM E PARA O NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE (NAS) DO IFRS - CAMPUS RIO GRANDE - DISPENSA 221/2025 – AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 660/2025 UASG 158141 – REQUISITANTE: COORD. TECNICO EM ENFERMAGEM / NAS - PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS – PROCESSO 23370.000769/2025-81
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Informações Complementares
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15814106006602025 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.532,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.532,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE000113
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000769/2025-81
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25/11/2025
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31/12/2025
|
1.532,85
|
1
|
1.532,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158262
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2025NE000113
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L20RLP1900I - ENSINO IFRS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.532,85
|
1.532,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3010
|
2025-12-02
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23370.000769/2025-81
|
2026-01-15
|
1435.85
|
|
3029
|
2025-12-02
|
23370.000769/2025-81
|
2026-01-15
|
97.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
5
|
11.98
|
59.9000
|
|
Material
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CATETER PERIFÉRICO
|
200
|
2.17
|
434.0000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
5
|
13.76
|
68.8000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
5
|
20.5
|
102.5000
|
|
Material
|
GAZE USO EM SAÚDE
|
5
|
31.99
|
159.9500
|
|
Material
|
BOLSA TÉRMICA
|
5
|
19.4
|
97.0000
|
|
Material
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MÁSCARA GASOTERAPIA
|
1
|
73.5
|
73.5000
|
|
Material
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ABAIXADOR DE LÍNGUA
|
20
|
6.12
|
122.4000
|
|
Material
|
LANCETA
|
3
|
15.6
|
46.8000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
200
|
1.84
|
368.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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