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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170008 - PGFN/MF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170008 - PGFN/MF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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10951.006795/2025-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE 366 (TREZETAS E SESSENTA E SEIS) ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO
DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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28/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.229.394,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 102.449,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.229.394,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10951.006795/2025-31
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29/12/2025
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28/11/2026
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1.229.394,00
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12
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102.449,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170008
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2025NE000153
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PGEQINF2249 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.051.367,00
|
1.051.367,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2025NE000154
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25166O03590 - PROFISCO-III - MF - PGFN
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
178.027,00
|
178.027,00
|
0,00
|
0,00
|
178.027,00
|
0,00
|
0,00
|
178.027,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15447
|
2026-01-27
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10951.000707/2026-78
|
2026-03-18
|
614697.00
|
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15536
|
2026-02-03
|
10951.002093/2026-69
|
2026-03-18
|
490414.00
|
|
15448
|
2026-01-27
|
10951.000707/2026-78
|
2026-03-18
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124283.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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366
|
3359
|
1229394.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.756.781-**
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RODRIGO OTÁVIO POVOA PULLEN PARENTE
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Gestor
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|
***.731.371-**
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JULIO SÉRGIO FERNANDES ALVES
|
Gestor Substituto
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|
***.421.525-**
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JOSÉ BENTO DA CRUZ
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Fiscal Técnico
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***.661.826-**
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BRUNO GRACIANO ROCHA GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.937.781-**
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FERNANDO JORGE BOURET DIAS DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.189.372-**
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MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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