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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170207 - SRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170207 - SRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170207 - SRA/AM
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Número da Compra
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90038/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SPU/AM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
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Processo
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10283.000256/2024-27
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Objeto
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O OBJETO DESTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DEDE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, NA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NAS RUA SÃO JORGE, 2878, SÃO JORGE, CEP: 69.033,000 - MANAUS-AM E RUA MARECHAL DEODORO, 27, CENTRO, SALA 27. ZONA SUL - MANAUS-AM, PARA SPU/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/01/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 121.705,92
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 121.705,92
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2026
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00054/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283.000256/2024-27
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12/01/2026
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18/10/2026
|
121.705,92
|
1
|
121.705,92
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170207
|
2026NE000156
|
46200079POI - ENERGIA ELETRICA - SPU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.631,75
|
6.700,00
|
47,90
|
5.883,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2026NE000057
|
4620U479SPU - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.293,17
|
0,00
|
447,38
|
47.845,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2025NE000017
|
4620U479SPU - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2026NE000121
|
4620U479SPU - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.655,20
|
113,63
|
0,00
|
1.541,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2026NE000163
|
46200067207 - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.500,00
|
731,45
|
69,38
|
699,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
118249905
|
2026-07-02
|
10283.000256/2024-27
|
2026-07-15
|
6160.69
|
|
118250226
|
2026-07-02
|
10283.000256/2024-27
|
2026-07-15
|
773.77
|
|
119443281
|
2026-08-03
|
10283.000256/2024-27
|
2026-08-18
|
6371.92
|
|
119443302
|
2026-08-03
|
10283.000256/2024-27
|
2026-08-18
|
767.80
|
|
120696344
|
2026-09-02
|
10283.000256/2024-27
|
2026-09-22
|
6379.13
|
|
120696365
|
2026-09-02
|
10283.000256/2024-27
|
2026-09-22
|
768.55
|
|
121894946
|
2026-10-02
|
10283.000256/2024-27
|
2026-10-14
|
771.02
|
|
112193064
|
2026-02-03
|
10283.000256/2024-27
|
2026-02-23
|
6560.37
|
|
113348730
|
2026-03-03
|
10283.000256/2024-27
|
2026-03-18
|
6217.05
|
|
112193085
|
2026-02-03
|
10283.000256/2024-27
|
2026-02-23
|
782.89
|
|
113349511
|
2026-03-03
|
10283.000256/2024-27
|
2026-03-18
|
742.18
|
|
114610448
|
2026-04-02
|
10283.000256/2024-27
|
2026-04-10
|
6388.06
|
|
114610469
|
2026-04-02
|
10283.000256/2024-27
|
2026-04-10
|
741.01
|
|
115856883
|
2026-05-05
|
10283.000256/2024-27
|
2026-05-11
|
6202.89
|
|
115856905
|
2026-05-05
|
10283.000256/2024-27
|
2026-05-15
|
727.78
|
|
116998254
|
2026-06-02
|
10283.000256/2024-27
|
2026-06-15
|
6217.12
|
|
116998282
|
2026-06-02
|
10283.000256/2024-27
|
2026-06-11
|
733.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
896.46
|
10757.5200
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
9245.7
|
110948.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.202-**
|
LUCIBELLE FERNANDES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.284.942-**
|
KLINGER CARLOS DE PAULA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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